业务员出差 管理制度_员工出差费用管理制度
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业务员出差
管理制度
第一章、总则
第一条：为规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特制 定本制度。
第二条：本制度参照本公司行政管理、财务管理，相关制度 的规定制定。第二章、一般规定
第一条：业务员出差依下列程序处理，出差前填写出差申请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定，并依照程 序核定。
第二条：出差审核决定权如下：当日出差远途出差一律由部门 经理核准，经理出差一律由总经理核准。
第三条：交通工具选择标准：
1、短途出差选择汽车作为交通 工具。
2、远途出差一般选择火车及长途汽车。超过六小时以上 可选择卧铺（硬铺）
3、特殊情况可向经理申请坐飞机。第三章、出差借款与报销
第一条：借款
1、借款的首先原则是“前帐不清，后帐不清”。
2、出差或其他用途需借大笔现金时，由经理批示并提前向财务预约。
3、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
4、借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款扔工资。直至扣清为止。
第二条：报销严格按审批程序办理，按财务规范粘贴报销单，部门经理核实，财务部核实，财务部领款报销。第四章、差旅管理 第一条：出差申请与报告
1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、出差地点和目的。
2、将出差申请表送到人事部留存，记录考勤。
3、出差途中生病、遇到意外或因工作实际需延长时间的需打电话向公司请示，不得因私事或借放延长时 间，否则不予报销。
4、业务出差完毕后，应立即返回公司并于3日内（含出差回来当天）凭有限日期证明（如：机票、车票等），到财务部办理报销手续。
5、未按以上手续办理出差手续的或未经审批所发生的费用公司将不予报销，并按旷工处理。
第二条：费用标准及审批权限如下列所示：
1、凭所购的票实实销。
2、经部门经理审批。
3、区域经理200/曰（食宿）。
4、业务员150/日（食宿）
5、一般情况下出租车费由个人承担。
6、同性两人同行出差。公司要求住一个房间以节省差旅开支，按300元分配给两人。
7、业务在出差当天9：00前出发，17：00后返回公司的可享受一天餐费补贴，补贴标准10／餐。
8、远途出差补贴，一般采用“去头留尾”的原则，例如：1号出羲、4号圆给予3天的出差补贴。
9、出差期间不得另外支加班费，法定假日属业务特殊 范畴。
10、下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿餐费补贴 第五章、附则
1、餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动可由总经 理随时通令调整。
2、本管理制度经总经理核定后实行、修改时亦同
3、本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。注：业务经理出差，车票、餐费、住宿费实报实销。
交通工具标准：长途出差超六小时以上可选择飞机或卧铺。住宿标准：（如家：七天或汉庭等商务酒店）餐费：50元/天
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