销售部管理制度_管理制度销售部

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销售部管理制度

1．销售部领用货物，必须填制领料单，注明货物名称、规格、型号、数量、单价、用途等，经使用部门负责人签名，再交仓库领货，仓管员凭单发货。

2．领料单一式三份，领料单位自留一份，领料人凭单验收；仓管员一份，凭单如实发货和登账；会计一份，记账。

2．收货人和发货人同时亲自清点货物，双方签字确认。

3．设立数量登记账，凭完整无误的收发单记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

4．账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立明细账户。

5．销售部严格按公司制定的价目表销售，销售价不得低于价目表价格,违者补偿公司经济损失。

6．每天整理出销售明细单一式三份，销售部自留一份，出纳一份（附收据），会计一份。

7．每天盘点出库存物品，结出库存数，并由出纳核对，发现不符，查明原因，属人为过失的，追究相关人员责任，并赔偿经济损失。

8．每月30或31日对所有库存物品进行盘点，并填制盘点表，一式二份，保管人自留一份，会计一份，由保管人和复核人同时签名。

9．如不按以上规定执行，每项罚款50元，情节严重者无条件开除。