酒店采购索证管理制度_酒店索证管理制度

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采购索证管理制度

部门

Department 财务部 涉及员工

To 各级员工

分部门

Outlet 成本控制

政策：确保食品、饮料及物资采购渠道的正规，保障酒店良好、持续的经营。

程序：

1.供货商的选择必须坚持货比三家，日常物资供货商至少一年一审；

2.物资采购实行财务部、采购部、使用部门三方审核制；

3.单项金额或批量总金额达到壹万元以上的货品，采取公开招标的方式来确定供货商；

4.供货商在签订供货合同前，必须出示有效证照，财务部存档复印件；

5.水果、蔬菜：

5.1 供应商必须持有营业执照、健康证、卫生许可证，酒店存档复印件；

5.2 提供的新鲜水果及蔬菜必须符合酒店的要求；

6.肉类、禽类、杂碎、海鲜、水生动物类：

4.1 供应商必须持有营业执照、卫生许可证、健康证、动物检疫合格证，酒店存档复印件；

4.2 当日提供的牛、羊肉、禽类、杂碎类上应该有检疫章及提供当日的动检证明；

4.3 检疫证明须妥善保留一个月，以备接受当地动物防疫监督机构的监督检查；

7.香烟：只能从烟草专卖局配送中心或指定商店购买；

8.冻品类：

8.1 供应商必须持有营业执照、动物检疫合格证、卫生许可证、健康证，酒店存档复印；

8.2 提供的产品必须保证有三证，以及生产日期、保质期；

9.酒水、饮料、调味类：

9.1 供应商必须持有营业执照、酒类经营许可证、卫生许可证，酒店存档复印；

9.2 进口调味供应商必须提供进口商品卫生检证、防伪商标、生产日期、保质期、中文标识；

10.一次性低耗用品、清洁用品等

10.1 供应商必须出具质量监督部门的检验报告及卫生许可证，酒店存档复印；

10.2 在有合法经营手续的正规经营点采购；

11.药品：供应商必须提供营业执照、药品经营许可证、药品合格证，酒店存档复印；

12.工程材料、设备及电器：必须在正规厂家或合法经营点处购买；

13.收货部负责协同使用部门，严格查收供货质量，对不符合要求的坚决不予收货。