公司采购部管理制度_公司采购部管理制度

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采购部管理制度

为规范公司采购工作，特制订本制度。

总则：

1、物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品除外。

2、采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成，并由使用部门，技术部，仓管验收和入库。

3、所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本；廉洁自律，不能向供应商收取回扣；工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

采购部分

4、供应商必须证照齐全，具有相关资质。

5、对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

6、为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商进行交互采购。

付款程序

7、采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字

确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

8、付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。违约处理

9、物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。

10、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。

11、采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。

审核监督

12、采购过程中相关部门和领导需进行财务监督和审核。

13、在采购合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。