原材料采购制度_原辅料采购制度
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原材料采购制度
1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范，进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。
2、范围
适用于生产部采购的A类物资（大型设备及大宗原料）及生产技术部采购的辅料（包装箱、纸箱、包装袋、标签等）、设备动力处采购的备品备件等。
3、原料采购
3.1 原料采购流程
3.1.1公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉）等，由生产技术总监根据生产情况，提交计划交给销售内勤主管，经销售内勤与公司供应商联系，商定好合适的价格之后报总经理，最终由总经理签字确认。（总经理外出时，常务副总行使总经理职责）。牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。
3.1.2小宗原料（包括香精、乳化剂、稳定剂等）等由生产技术总监报出采购计划，交由销售内勤主管。选定合适的供应商，签订好供销合同，由销售内勤主管填写《付款申请单》，经老板签字确认后，最后由财务部打款订货。
3.1.3公司大型设备类，主管负责人由常务副总、总经理，参照多家供应商，在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比，最后由总经理确定供应商并与之合作。
3.1.4公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.1.5公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.2公司收到物资后流程
公司收到原材料后，必须索要供应商三证及当批的检验报告，保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》，化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验，产品经化验合格之后，化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格，经检验合格的产品，物资经保管入库。
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