办公用品采购制度_办公用品采购管理制度

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办公用品采购制度

第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节

省开支，降低成本，特制定本制度。

第二条本采购制度所涉及的办公用品包括：

1．、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；

2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机；

3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；

4、其它。

第三条采购办法

1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度

按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。

2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购；单价在200 元以上500元以下，经副总经理签字同意后采购；单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。

3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。

第四条采购审批程序

1、总价值在200元以下的办公用品申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核——办公室统一购买。

2、总价值在200元以上500元以下的申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准——办公室统一购买

3、总价值在500元以上的申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批——总经理批准——办公室统一购买

第五条

办公用品的验收、入库、办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办 公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。

第六条办公用品领用

需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐