餐饮中心库房采购管理制度_餐饮部仓库管理制度
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餐饮中心库房采购管理制度 为使餐饮中心的各经营店库房采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、采购的基本要求
1、餐饮中心专门设立总库房和专职采购员，直接由总经理管理，2、所以采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家
供货商提供报价单
3、所有采购物品的品质须保持一贯稳定
4、采购人员须对自己采购物品的价格和质量负责
5、采购员要妥善保管供货商的名片、报价单、等资料，并复印备案，存入信息库。防
止人员调动无法正常营业
6、采购员禁止采购没有审批的采购单物品，否则不予报销
7、对到期的应付账款，中心应及时支付，建立中心良好形象和信誉，为日后采购工作
提供便利
二、申购单审批采购入库程序
1、各饮食分店日常经营必备物品，上报的申购单必须经过经理审批，超出元或
设备必须杨总签字方可采购
2、每天17：00前报给餐饮中心总库管，总库管根据库存决定采购多少物品
3、总库管将审核的采购单交由微机录入员，输入微机后交由采购员根据总库管调整的购货单购买物品（采购员必须要求供货商提前将所购买的物品根据各饮食店分类）
4、采购回来后先到总库房(鑫源地下室)办理入库手续，各部门申购物品直入直出不卸
车，并将采购单复制给总库管一份计入成本
5、采购员将直入直出物品送到各部门，各部门验货合格后在出库单签字后返回总库管
6、各部门将当天的营业单（厨师在点菜单上标注使用主食材重量）*我个人认为应将
固定的菜主材重量提前输入微机管理）
7、总库管和各部门对质量不符合规格要求或分量不足的原料，填写退回通知单，注明拒收
理由，并取得送货人签字，将通知单（副本备存）随同不合格原料及有关原料凭证（不影响其他进货做账）一同退回。
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