采购部管理制度_公司采购部管理制度
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采 购 部 管 理 制 度
为了规范公司的采购工作，特指定本制度。本制度适用于企业所有原材料、外协件、外购件的采购和管理。
一、严格执行询价议价程序，物品的采购及外协必须有三家以上的供应商报价，对多年业务来往的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，及以下内容，以证明其质量保证能力：
对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部。样品如不合格可在送样，但最多不能超过两次。样品验收合格后，供应部通知供方小批量进货，经质检部门进货验收合格后，交生产技术部试用，并由质检部门出具相应试用后的验证报告，并填写供方评定记录表中的相关栏目，反馈给供应部。
小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格的供方的供方经总共批准后，可列入合格供方目录。
对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，经总工批准，可列入合格供方目录。
对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者 由总工批准后，即可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，其进行验证记录即为对此供方的评价。
供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单没有明显改进的，应取消其供货资格。
三、采购保障
为确保供应商渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商作为备用供应商及其间进行交互采购。
四、违约处理
物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造、技术部门及相关部门。
货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到
意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。
采购部与供应商协调不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部门负责追索。
五、一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息共申请部门更改采购单做参考。
六、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
自觉维护企业利益努力提高采购质量，降低采购成本。
加强学习，提高认识，增强法规观念。
廉洁自律，不得向供应商伸手。
严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作认真仔细，不出差错，不因自身失误给公司造成损失。
努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及新信息。
唐山清华北方电子有限公司
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