采购验证制度_采购验证管理制度

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采购验证制度

目的对采购过程及供方进行控制管理，保证所采购的原辅料、包装材料符合规定的要求。

2、范围

适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装材料的采购控制，对原辅、包装材料的供方进行选择。

3、职责权限

3.1采购员负责原辅材料采购计划的制订和采购控制的归口管理；

3.2库管负责原辅材料验收入库及物品出库；

3.3库管负责采购原辅料质量验收标准或方法的制定；

3.4后勤经理批准采购计划

4、程序

4.1采购物质分类根据，按其对产品质量影响的重要程度分类，制定将采购物资分类为三类：

A类物资 构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或案例性能，A类物资的供方必须由总部选择；

B类物资 构成最终产品非关键部分的批量物资，B类物资的供方可由总部选择后推荐给各城市，城市也可视具体情况按对自行选择供方； C类物资 用于产品起辅助作用的物资，可由城市自行选择供方；

4.2对供方的评价

4.2.1对A类物资的新供方由总部进行.详见116页.4.2.2对B类物资的新供方,应进行以下评价:

提供充分的书面证明材料,以证实其产品质量,包含以下内容:

# 质量体系认证证书

# 标签标识符合规定要求

# 符合(或高于)国家标准

# 国家质检部出具的检验证书

# 有效期内的营业执照,组织机构代码证，生产许可证（QS）的证书复印件;

(1)新供方小批量供货,交给工厂试用,试用合格后在上签字确认.(2)经小批量试用合格后,库管将交管理者代表批准后,可列入城市

4.2.3对于C类物资,工厂对其进行验证并做记录,其验证记录即可作为对供方的评价.4.2.4对A,B类物资供方的年度评定

工厂根据一年的对供方的以下方面进行综合评价,填写.# 质量(占评分的60%)

# 交货期(占评分的20%)

1、# 其他(如价格,售后服务等占评分的20%)

5、采购文件

内容：应包括采购计划、采购单、采购合同等；上述文件由库管保管。

6、采购

6.1.1.采购计划

(1)库管每月底最后一天进行库存物资盘存,填报

(2)需总部组积的物资,由库管编制上报总部;

(3)工厂需自购的物资的由总库管编制报后勤经理批准;

6.1.2采购的实施

(1)工厂库管根据后勤经理批准的对其中的自选供方物资按照

资质量标准>进行采购;

(2)对计划外和临时增加的采购需要，应由库管填写报后勤经理批

准后实施;

(3)第一次向合格供方采购A类和B类物资时,应签定,明确品名,规格,价格,数量，质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等.6.2采购信息

6.2..1采购物资的信息

(1)采购物资的质量标准及相关的图样,技术文件等

(2)采购物资的验收要求

(3)其他要求:如价格,数量,文件,售后服务等

6.3采购物资的验证

6.3.1对采购物资可根据具体实施情况采用如下验证方式:

(1)供应商按向工厂发货的物资,由库管执行进货验证.# 验证合格后按规定填报和

# 验证不合格时,通知总部并做退货处理.由总部向供应商发出并备案.6.3..2如发生供方连续三次一上验证不合格,应通知供方停止发货,清理出

录>并通报工厂,同时重新选择新供方.7、相关记录

7.1《原辅材料采购计划表》

7.2《原辅材料采购验证记录表》

7.3《原辅材料入库单》