公司采购申报管理制度11_公司采购部管理制度

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集团统一采购管理制度

为加强集团采购管理工作，监督和控制不必要开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

一、采购计划：

1、每年初，集团各单位、各部门以《年度预算》形式填报本单位、部门年度采购计划。

2、每月25日按照本单位、部门实际需求，按照《年度预算》分解计划下月采购计划，填报《采购申请单》，水电耗材报集团采购部、办公用品报集团办公室；其他用料由各单位自行采购。

3、月度采购计划中所存在的《年度预算》外所产生的需采购品，按照预算外审批程序，经本单位、部门负责人审核、集团总经理批准后，填写《采购申请单》，分别报送采购部、集团办公室进行采购。

二、采购申请：

1、使用部门应于每月25日前将次月所需采购品明细（包括品名、规格、型号、数量）填写在《采购申请单》中，经部门负责人审核、单位负责人批准后，提交相应采购部门。

2、紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3、预算外采购品非急需的，必须经集团总经理审批后，填写《采购申请单》，提交相关部门进行采购，否则，采购部门有权拒绝采购。

4、急用的小金额水、电耗材采购可以口头向单位负责人、集团总经理汇报后由使用单位先行购买，再至集团采购部办理入出库手续后，至财务部报销。

三、采购品的出库：

1、使用部门填写出库单，领用人、单位总经理签字后，到采购部、集团办公室出库。

2、采购品管理人员应严格遵守先办理出库手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

3、采购品管理人员要妥善保管出入库单，及时登记台账和管理平台系统。

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