浙江金梭纺织有限公司仓库管理制度_集团仓库管理制度

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浙江金梭纺织有限公司服装分公司仓库管理制度（试行）

一、目的： 通过制定仓库工作流程，指导和规范仓库人员日常工作行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围：

仓库工作人员

三、职责：

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、登记等工作；

仓库配送员负责将生产需要的物料精确配齐，送达车间。

仓库组长负责仓库工作人同工作分配与监督实施。

四、辅料信息处理：

1、接单消库存：仓库资料员收到辅料订购单，查仓库有无同类的库存物料，无同类物料的则直接注明需购；有库存物料则注明库存，并在库存表上消库存，注明XX款消减数量，处理完毕后交组长确认，再交采购人员进行采购。

2、信息输入：在对应的客户总表里输入对应的辅料单的资料，将采购回复的合同期输入到资料里。

五、物料验收、保管、发放、追踪、补订。

1、收料：

1）登记仓库台帐：物流部“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓

库内部验收区。登记好所收到的物料的仓库台帐（台帐必须注明制单号、款号、名称、收到数量、收到的时间、登记人员名字），移交的货物不允

许放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2）货物检验：

A、检验合格：按跟单员审批的实物，交QC进行检验，检验合格后，在送

货单签上检验人员的名字，同时贴上检验合格的标志，开出检验合格

单，一式三份，一份留底，一份交库管员，一份交财务；检验合格的货物，由检验员检验后放入检验合格区，并通知库管员准备上货架。

B、检验不合格退货：检验不合格的，写上不格书面报告或联系单，注明

不合格的原因，通知库管员退货。库管员接到通知后，半小时内将不

合格的货物移至退返区内，准备退货；开具退货单，将送货单连同检

验报告交至采购签字退货处理。

3）货物数量验收：根据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点大数。

辅料到达没有送货单，要求采购追到货单才能移交；细数清点：大数清点

完毕后，仓管员立即比照送货单、订购合同与订单的物料清单，对送来的物料的名称、种类与数量进行细数清点，发现数量不足或与品质规格不符的，应找

采购人员签字确认，由采购联络处理数量和品质问题；对物料小袋上未注

撰写人：吴奇武1

明物料的订单号和款号，用大头笔在胶袋上注明款号和订单号，以利于识

别。验收完毕后，库管员在送货单签上名字，放入辅料袋里，随货物一起

进行流转。

2、货物入库：

制作辅料卡：抽取检验合格的辅料制作辅料卡，填写辅料卡上的款号和制

单号，如辅料一次性回不齐的，可将未做齐的辅料卡，放入指定的文件夹，等下一次回齐后补做齐，做齐的辅料卡由库管员交跟单员签字后，交给组

B、长保管，等配料时送往车间用。签收与上架：上辅料仓货架，检查每包辅料上面有无注明制单号、款号，如无，则用贴纸写明款号、制单号贴上，如辅料包上能够直接书写的，则

用大头笔直接写上制单号、款号；挂好辅料卡（或物料标识卡），将实收

数量填制在送货单上、签上库管员名字，并标明库位，一联留底，一联交

采购（留底那联由仓管电脑管理员登好电脑台账后交给财务派驻仓库做账

人员，由做账人员输入K3（送货单上写明供货单位、名称、单价、数量、写的不清楚的可以拒收）。

C、D、开入库单入库：（注:每张送货单需采购员,QC,库管验人员、上货架人员四人签字）有下列情形之一的货物禁止入库：

A）未经采购经理或部门主管批准的采购；

B）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

C）送货单与实际货物数量差距太远的物资。

D）没有单据的物资（对于客供的物资，由跟单员提供单据，否则，拒绝

入库。

2、货物管理：

1）货物入库后，需按不同类别、性能、特点、客户、用途分类分区码放，做

到“二齐、三清、四号定位”：

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正。

3）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规

划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归。

4）、仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量

不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

5）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规

划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。A、撰写人：吴奇武

26）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进

行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

7）仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量

确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需

8）

3、要追查原因到底和解决完成。辅料仓在当月的最后一天必须对所有的辅料进行实际盘点，并按实际盘点的结果对错误的数量进行更正后报财务。货物配送与发料：

1、配送指令下达：

A、本厂配送：由仓库组长按生产计划的需求时间，找出需要发的辅料单

给电脑资料员，要求调出该款需发辅料的数量，以及库位，打印出来，交库管员按资料上的库位找出相应的辅料，清点清楚后，开出发料单，B、交给送料员进行后处理。外协配送：根据生产计划，对验收完的辅料，按外发不同的单位进行

直接配发到备货点，并在辅料清单上注明配发时间，作好标识，开好

发料单，由外协人员领走。订单物料未发完的，将辅料单挂在备发点的文件夹，以便下一次发料；对欠发的紧急物料，在白板写上所欠的数量，以及需要的时间，以便即时补发；

2、发料：

A、复核：辅料在出仓前，交库管员再复核一遍每样辅料的大包数正确与否，确认无误后即可交付车间使用。

B、交付车间或外协部：要求车间或外协工厂按送货单上的每样物料点清包

数，并可抽点其中任何一包的细数，确认后签字；

C、做帐：送货员将发放物料后签回的发货单交电脑资料员输入相关的出库

数据后，再交财务资料员做账。（送货单必须下面几个人的签名：发料的库管员、配送员、复核的库管员，车间或外发的接收人员）

4、辅料的追踪：

1）合同期时间内未到的：辅料仓资料员每天下班前须将按照合同应该收到的物料，而未收到的，清理出来，打印成一份文档，签好名后交采购进行跟催。

2）临时采购：对各车间的临时补的各种物料进行跟催。

5、辅料的补订与超领：

1）加裁数物料的补订：由资料员收到裁床单后，对超出计划外的数量提出补订申

请，交组长组长签名确认后，再交采购进行补订。

2）遗失、不足量和损坏的物料的补订：部门遗失或损坏物料的，由部门填写申购

单，交分公司总经理审批后，交仓库确认无库存后，再转采购补订；因跟单员

计算用料的失误，造成物料短少，由跟单员填写申购单，交仓库确认无库存后，再交采购补订；

撰写人：吴奇武

33）辅料的超领：确认相关的订单的物料发齐不少数，因生产部门的原因遗失的造

成短数的，由生产部门写联系单申请，分公司总经理审批后才能补发。

4）辅料的挪用：因计划的变化造成物料的挪用，由跟单员出书面通知，仓库组长

批准，可以挪用；因跟单员或采购人员少订或漏订物料的，由跟单员提供审批

好的补订单和书面联系单，向仓库提出申请挪用，仓库组长评估认为可以挪用的，则予以批准；如仓库组长认为不能挪用的，则说明原因，可以拒绝。

6、客供辅料的处理：由跟单员开箱确认后，提供详细的清单交库管员按前面的收料

程序处理（客供辅料必须注明是客人付款，还是公司付款，并注明单价）。

六、车间剩余物资退仓：

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废线的清理：车间退下的旧线，必须分好类别、型号后，填写退料单，交由专

职的库管员清理成大线后，分好厂家、线的型号和色号，打好箱，进电脑进入

库存。

七、面料的管理：

1、面料的进仓：面料厂送布，必须持公司确认的面料色样，订货合同、送货清单，由库管员进行初步核对面料色样，确认后进行面料的匹数清点，清点完毕后在送货单上签字，开入仓单，并将货物放入指定区域；收料完毕后2小时内，复

印二份送到：一份交到技术，另一份交到计划部。

2、面料检验：对到仓的面料，按30%的比例进行抽检，抽检不合格的，加验20%；

面料存在问题严重的，100%进行检验；外采购的色布类的物品，必须100%进行

检验；

3、面料出仓：根据技术部分布员分布的匹次、测缩水的卷号，按技术部生产任务

通知发料单指定的面料缸号、批次、卷号、数量进行发料。

4、面料帐务：面料的台帐必须分种类制作电脑台帐，并对每天的每种面料的每个

缸次进出帐进行更新，实施共享；以便其他部门查阅。

八、成品仓库管理：

1、成品入仓：车间或外加工厂生产的成品入仓，必须持同我公司签订的加工合同、公司QC的验货合格报告，送货清单（必须注明订单号、款号、箱数、简易装

箱单），由QC进行简易的开箱数量抽查后，由库管员清点完毕后，开入仓单

入仓。

2、成品检查：考虑外协加工厂因为交期的原因没有进行尾期检查送货到工厂，凡

没有检查的货物都必须进行进行开箱验货，检查完毕后才允许出仓。

2、成品出仓：成品出仓必须收到计划部订单出仓计划，对验收合格的成品（验收

不合格的，须报总经理批准才能出货），按计划清点出仓。出仓后做好电脑台

帐，开具出仓单交财务。

七、仓库卫生、安全管理 ：

1、卫生：

1）每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和

撰写人：吴奇武

4坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2）卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3）部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

4）考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

2、安全 ：

1）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检

查货物，异常情况及时处理和报告。

2）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如部门领物料则提交单据后，在办

公区等候发货；

3）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

八、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1、物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2、发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

3、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行

分别管理。

4、保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要

追查相关责任。

九、单据、卡、帐务管理

1、仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

2、需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

3、每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

4、仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

吴奇武

浙江金梭纺织有限服装分公司

2012年3月

撰写人：吴奇武5