仓库管理制度_仓库管理制度牌
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仓库管理制度
文件编号：Q/NSLMCX-C-01版本：1.0
拟制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
2003.04.10发布2003.05.01 实施
1． 目的规定本公司仓库管理的基本要求，明确各类物资的入库、储存、保管、发放的操作程序。
2．适用范围
适用于本公司所有仓库的管理。
3．相关文件
Q/NSLMCX-07-13 《搬运、储存和防护控制程序》
4．术语
“三不”：不靠墙、不靠地、不碰天顶
“三清二齐三一致”：三清是指数量清、型号清、规格清；二齐指库容整齐、堆放整齐；三一致指帐、卡、物一致。
“四定”：定库、定区、定层、定位
5．工作职责
商务部是仓库管理的归口部门，负责原料库的各项工作。
商务部负责半成品、成品仓库的具体管理工作。
其它部门是仓库管理的协办部门。
6． 仓库管理
6.1生产物资（指各种外协零件、原材料）必须严格按照采购员签发的《产品检验申请单》中规定的时间、数量接收供方的供货，不得多收。当供方没有按规定时间、数量交货，保管员应在一天时间内通知商务部采购员催货，仓库收货时必须按照《产品检验申请单》核对送货单、物资名称、数量、规格、牌号是否相符以及自检报告、样件、试块是否齐全，无误后在送货单上签字，并把《产品检验申请单》递交质保部申请检验。未经检验的物资应放在相应的指定区域，及时挂待验标识，经检验合格后凭质保部开具的检验合格单由待验区移至仓库的定臵区域，对于验收不合格的物资，接到质保部的不合格单后应立即隔离开,由质保部挂不合格标签，凭质保部开具的《不合格品通知单》上的处理意见执行，对于外协厂不按规定时间处理的，保管员应及时提出，交相关部门处理（如粉碎等）。
6.2本公司自制的半成品、成品必须凭合格证和制造部所填写的《入库单》入库，并仔细核对车间所送物资与《入库单》是否相符以及包装是否完好，确认无误后保管员在入库单上签字。
6.3对于本公司采购的含有毒、有害、易挥发、易燃、易爆、易冻结等的危险品物资，应专门储存于本公司危险品仓库，根据其特性专门存放，储存时应注意以下特点：
6.3.1危险品仓库应远离半成品、成品仓库、生产现场、办公场所。
6.3.2防火
储存场地远离火源，在该场地挂醒目的“防火”标识，配备干燥灭火器并定期检验。
6.3.3通风
防止有毒、有害物质在储存场所挥发和沉积，仓库应安装排气装臵。
6.3.4防冻结、防挥发
为防止储存物资的高温下挥发、变质以及低温下冻结，仓库应配备相应设施如空调、温度计等。
6.3.5防毒
进入危险品仓库时，如果必要时进入人员应戴防毒面具搬运时戴防毒手套等。
6.3.6防震、防爆。
6.4 一般物资如办公用品、劳保用品以及与产品质量无直接关系的物资，核对有采购员签字的销售清单并签字入库。物资入库后，如隔天发现采购物资不适用，应及时通知采购员调换或退货.6.5 以上物资检验合格后，保管员应及时填写入库单以及填写料卡台账并上报财务部。
7.库存物资的管理
7.1库房重地严禁无关人员直接进入，保管员下班之应检查门窗是否关好，库房钥匙应由仓库保管员专人保管。
7.2 库房内物资的堆放必须整齐、有序、科学，着重作到以下几点：
7.2.1产品堆放做到“三不”。
7.2.2产品堆放必须考虑产品性能、重量，重叠不得超过五层（不包括塑料粒子）。
7.2.3仓库物资应有明显标识，对物资的入库日期、数量、出库日期、数量，应在料卡或台帐上详细记录。
7.2.4仓库各类物资之间应留有通道。
7.2.5做到“三清”、“二齐”“三一致”.7.2.6仓库对入库物资应按物资特性和类别存放，执行定臵管理，作到“四定”.7.2.7各类物资应实行批次管理，不同批次间应有明显标识和隔离。
7.3 仓库保管员应定期打扫，保持仓库的整洁、干燥、和通风。
7.4 库存量控制
库存量由商务部依据生产情况或销售情况确定，并根据公司的实际情况制定最高和最底库存量，经总经理批准。保管员应负责库存量在最高/最底之间，为保证车间生产和顾客的100%交付，凡仓库库存低于最底或超出最高库存时，保管员应在一天内填写《仓库急件报表》反
馈商务部，商务部应根据实际库存情况调整库存，以求最佳经济效益.7.5当库存物资损坏不能使用时，应及时通知商务部、质保部以及其他相关部门，做好复验，分析原因，落实责任，办理报废手续。当库存物资因库存时间过长，而做为滞留品时，商务部、质保部根据滞留时间、滞留品的质量向公司领导汇报，公司依据市场需求决定是否残留或报废。
8． 出库控制
8.1对公司正常批量生产需要的原材料、半成品,实行限额发料，对于原料保管员可按生产任务书上的需求量直接出库，对于纸箱等辅料需由领用人填写《物资领用审批单》制造部批准后方可出库，计划外的原辅料领用必须由制造部经理及商务部经理共同批准方可出库。仓库保管员按照先进先出的原则出库。
8.2 对于制造部试制用料或试模以及试制样条用料，由领用部门填写《物资领用审批单》向商务部进行申请，仓库保管员凭批准的《物资领用审批单》进行发料。其他领用仓库物资，如由于型试试验需产品做试验等，均需商务部经理批准后方可出库。
8.3 供方或外单位来买少量原材料的，仓库保管员凭商务部开具并盖有财务部“发票专用章”的《物资领用审批单》中的具体数量进行发料。
8.4 成品出运，凭商务部主管签发并有财务部盖章的《发货（出库）单》中的规格、数量发货，不得随意改动，并如实填写《发货（出库）单》中的数量、批次。此单一式四联，一联存根，二联（盖财务章）交财务部开票。第三联交检验员准备出厂报告，第四联随同出厂报告和产品一起出运。如果顾客是带款提货的，发货单上应注明“带款提货”字样，仓库保管员应凭财务部盖有“现金收讫”章的发票予以提货。保管员收到通知后应该核实产品的存放位臵，按照先进先出的原则发货。
8.5 五金工具，只有本公司车间或其他相应岗位的员工凭商务部主管签发的《物资领用审批单》才予以发放，外单位人如需借用，视其借用物资金额的大小，由各部门经理及总经理或副总经理批准后方可借用，保管员应作好到期收回和催收工作。
8.6 对于外加工需要而出库的物资，凭商务部开具的《物资领用审批单》出库，保管员应负责加工完毕后入库数量与出库数量的核对。
8.7所有物资的出厂均需由申请人填写《物资出厂单》，经部门领导同意，人事财务部审批后方可外出。
9． 仓库台帐管理
9.1 每一批物资的入库、出库、仓库料卡、台帐应详细登记，并及时填写《入库单》、《出库
单》上报财务部。数据必须在出入库实际操作完成后一小时内输入。
9.2 每月的仓库月报表(由K3直接输出“物料收发汇总表”),仓库保管员必须在次月的2号前完成，并同财务部作好对帐工作，对帐完毕后按帐目数进行一次盘库，由仓库、商务部、财务部三方派员参加。
9.3 仓库保管员如需换岗，必须作好台帐、实物的移交工作，进行一次盘库，将帐、实物相符的台帐移交他人。
10．记录
07-14-03 《发货(出库)单》
07-14-07 《入库单》
07-13-01 《仓库急件报表》
07-13-02 《物资领用审批单》
07-13-03 《物资出厂单》
07-13-04 《出库单》
