21安全检查及隐患治理制度_安全隐患检查制度
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隐患排查与治理制度
第一条 为了贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号），预防和减少生产安全事故的发生，尽早地发现和处置安全隐患，把事故风险消灭在萌芽状态，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司隐患排查工作。
第三条 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
1、物的危险状态包括：设备设施的缺陷、防护缺陷、噪音危害、电危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、可能造成灼伤的高温物质、可能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等。
2、人的不安全行为包括：负荷超载（体力负荷超载、听力负荷超载视力负荷超载等）健康状况异常、从事禁异作业、心理异常、辨识功能缺陷、指挥错误、操作失误、监护失误、特种作业人员无安全资格证上岗等。
3、管理上的缺陷包括：未依法取得证照、许可、审批手续；安全管理制度、安全岗位责任制、安全操作规程不健全或执行落实差、机构不健全等。
第四条 隐患分类：一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
1、一般隐患包括：安全管理制度、安全岗位责任制、安全操作规程不健全或执行落实差；机构不健全；负荷超载（体力负荷超载、听力负荷超载、视力负荷超载等）、健康状况异常、从事禁异作业、心理异常、辨识功能缺陷、指挥错误、操作失误、监护失误、特种作业人员无安全资格证上岗；噪音危害等。
2、重大隐患包括：设备设施的缺陷、防护缺陷、噪音危害、电危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、可能造成灼伤的高温物质、可能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良等。
第五条 公司建立以总经理为核心的隐患排查工作组，全面落实隐患排查与处置工作。
组
长：总经理
副组长：副总经理、技术负责人
成员：安全部门负责人、各管理部门负责人、生产车间主任、相关人员 第六条 职责 1．公司级隐患排查
（1）总经理负责公司隐患排查的全面工作，监督隐患排查及治理工作的落实负全面责任。
（2）副总经理负责公司全面隐患排查与处置的落实。（3）工会主席负责对隐患排查治理工作的监督。2．车间级隐患排查
车间主任主持本车间全面隐患排查，并组织整改。3．日常隐患排查
（1）安全管理部门组织安全员对公司进行全面隐患排查（2）各专业部门进行日常专项隐患排查。（3）车间负责人组织本单位的隐患进行自查。
（4）班组长，必须掌握本工段、岗位作业场所易产生事故隐患的环节、部位及危害程度，规范现场管理，维护设备设施处于正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除事故隐患。
（5）岗位操作人员，查找本岗位范围内的事故隐患，及时报告，并配合隐患处置。
第七条 隐患排查的范围和内容
隐患排查主要是对各生产单位、辅助工段、公用工程单位各工艺操作、基础设施、机电设备、作业环境、防（监）控设施等方面存在的事故隐患，以及安全管理组织体系、安全管理制度建立和落实、安全生产责任制度、劳动纪律、现场管理等方面存在的薄弱环节，进行全面排查：
1、安全生产法律法规、标准规程、管理制度不健全、无考核。
2、安全生产责任制不完善、无考核。
3、安全生产专项费用提取、使用不符合规定，安全生产风险抵押金未按规定缴存。
4、生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，从业人员劳动防护用品的配备和使用情况。
5、特种设备和危险物品的存储容器、运输工具以及易燃、易爆、强腐蚀、高温、粉尘等危险性较大设备的缺陷，不按规定进行检测检验。
6、存在较大危险因素的生产场所、关键设备、重要部位未进行危险源辨识、建档，未采取预防和应急措施或有缺陷。
7、生产安全事故报告、处理及对有关责任人的责任追究过程中不符合安全事故管理规定。
8、不按规定进行安全教育培训，主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况、全员安全教育不符合规定；以及用工方面的问题。
9、生产安全事故应急管理缺陷，预案不完善、演练和应急救援物资、设备配备及维护不具备基本应急能力。
10、新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）落实问题。
11、周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险、防范和治理情况。
12、其他影响安全生产的隐患。第八条 全面隐患排查
公司隐患全面排查（一体化检查）每月组织2次，安全管理部门组织，副总经理主持，各部门负责人参加，对生产车间、辅助车间进行全面隐患排查。各部门按照分管业务范围，分别排查各类隐患，并按隐患分类、分级规定明确隐患类型与等级，安全管理部门汇总排查结果。
第九条 专项隐患排查
专项隐患排查每周组织1次，专业管理部门组织，分管领导主持，技术人员、专业管理人员参加。对生产车间、辅助车间进行专项隐患排查，按照隐患等级划分规定，进行分级，分别汇总各专项隐患排查结果。
第十条 日常例查
1．安全管理部门坚持组织对公司隐患日常例查，每周至少1次，安全管理部门长主持，安全员参加。
2．车间主任组织本单位隐患日常例查，至少每周1次，3．各班组长每班至少进行1次隐患排查，同时对各岗位的安全操作情况和设施设备的安全运行情况进行检查。
4．岗位操作人员坚持对本岗位范围隐患进行现场连续监控，检查隐患。第十一条 一般隐患整改
1．一般隐患，责任单位能立即处理的，应立即排除。
2．不能立即处理的隐患，排查组织部门应向生产处反馈，生产处根据隐患排查结果，向各责任单位下达《隐患整改通知单》，明确整改内容、责任单位、限制时间等。
3．排查组织部门应跟踪隐患整改过程，重要部位、关键装置隐患应进行整改复查。确保隐患得到整改。
第十二条 重大隐患报告
1、隐患排查中发现的重大隐患，必须立即报告副总，制定整改方案，做出调整生产决定，确定整改时间，并组织整改的落实。
2、属于重大隐患（或整改难度较大或需一定数量资金投入)的，由技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构对重大事故隐患进行论证或评估，并编制隐患整改方案，提出整改措施建议。
3、公司重大隐患应按规定报告程序向政府安监部门报告。
4、安全生产隐患排查过程中，发现特种设备未经检测检验合格、特种设备无安全附件、建筑物防火间距不符合防火规范等属于特种设备、防火防爆等方面的重大安全生产隐患，生产经营单位必须及时向公安消防、质检等专业监管部门进行书面报告。
5、发生自然灾害可能引发生产安全事故并危及公司安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向乡镇人民政府及国土局等主管部门报告。
6、本公司生产经营项目、场所、设备发包、出租的，由主管部门与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确公司与对方事故隐患排查、治理和防控的管理职责，安全管理部门负责监督安全协议的签订。
第十三条 重大隐患治理
1、根据重大事故隐患的分类，主管部门应制定隐患治理方案，主要内容包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急预案。
2、重大事故隐患治理方案应履行审批程序，由安全副总审核，总经理批准后方可实施。治理方案须在3日内填写《安全生产重大事故隐患情况排查报告表》向区级安监部门报告。
3、重大事故隐患治理方案由公司相关专业管理部门组织实施。整改过程须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
4、安全管理部门跟踪整改治理过程，并组织技术人员和专家或具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
5．提供重大隐患治理资金保障
（1）公司财务处应按安全投入制度的标准提取财务费用的4%作为安全费用，保证事故隐患排查治理所需的资金。
（2）隐患治理主管部门，根据治理内容、实施方案，制定重大事故隐患资金使用计划，履行公司规定的审批程序，经主管部门负责人审核、安全副总批准后方可使用。
6．经治理后符合安全生产条件，安全管理部门向属地安监中心提出恢复生产的书面申请，提交重大事故隐患整改完成报告书，经总经理批准、安监局包片人员、安监中心、市安监局审查同意。申请报告应当包括治理的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。
第十四条 隐患排查结果统计分析
1、各部门、车间负责人每月底，统计汇总本单位当月隐患自查与治理情况，填写统计分析报表，报向安全管理部门。
3、安全管理部门安全管理人员，统计全公司当月隐患排查与治理情况，向总经理、副总经理、其他分管领导报告，并向全公司通报。
4、每年，安全管理部门应统计本公司当年事故隐患排查治理情况，填写《安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季度报表》，经公司副总签字、单位盖章后，报安监中心。
第十五条 安全隐患排查专题工作分析
在安全生产例会上，应通报安全隐患排查与治理情况，定期对安全隐患排查工作进行分析，讨论、研究隐患排查工作中的问题，部署下一阶段工作，安全管理部门做好分析记录。
第十六条 重大隐患举报奖励
安全管理部门应建立事故隐患举报通道，鼓励公司全体员工发现安全生产过程中存在的事故隐患进行举报。每举报一项重大隐患奖励300元。
第十七条 建立隐患排查与治理档案
1、安全管理部门建立事故隐患排查治理档案管理制度档案，对事故隐患排查治理的情况，分级进行建档。公司安全管理部门定期将本单位事故隐患排查治理的报表、台帐、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存备查。重大事故隐患排查治理档案主要内容包括：
（1）公司自查文件：重大事故隐患评（价）估材料、安全生产重大事故隐患排查报告表、隐患整改通知单、重大事故隐患治理方案、隐患整改复查记录、重大隐患治理专项资金预决算、重大隐患治理效果综合评价资料、其他相关文件。
（2）安全监管部门监督检查文件资料：政府安全监管部门下达的《责令整改指令书》、安全生产重大事故隐患整改完成报告书、包片监管人员监督检查的相关文件。
2、专业管理部门应建立专项隐患排查与治理档案。
3、生产车间建立隐患排查记录与台账。第十八条 处罚规定
公司对以下失职、渎职、玩忽职守、不履行职责者，给予200经济处罚；并根据情节严重程度，给予警告、降级、免职、开除处分；造成安全事故，公司追究责任者刑事责任。1．领导干部：总经理、安全副总经理、总工程师等公司领导不按时进行隐患排查、未曾查出重大隐患、查出重大隐患不及时上报、不能提供资金保障。
2．部门负责人：不组织日常隐患排查、未曾查出隐患、查出隐患没有及时整改、整改后未进行复查者。
3．对安全管理人员不坚持日常隐患排查、未曾查出隐患、查出隐患不及时报告者。
4．对员工不能坚守岗位，发现隐患不及时报告者。
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