办公用品申购、领用、发放管理制度_办公用品领用管理制度

办公用品申购、领用、发放管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“办公用品领用管理制度”。

耗材申购、发放、领用管理办法

一、总则

为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

二、适用范围

公司各部门及全体员工。

三、办公用品分类（本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单）

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；  册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；

 纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；  夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；  耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；

 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；  超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；

四、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。

2、各部门助理须于每月25日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单），交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。

3、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

4、账务部于申请当月月底采购完毕，次月5号由各部门至账务部领用，由各部门助理发放至具体使用人，原则上账务部不对个人发放。

5、账务部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

6、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门、部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

7、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由账务部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

8、自本制度执行之日起，打印纸将采取“各领各用”原则，账务部将不在原公用办公设备处提供打印纸，请各部门助理每月根据使用量提前申请，以满足日常工作需求。

五、办公用品规范

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，纸类领用时须以中间纸或包装封面交换。

2、管理办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

3、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，账务部有权不予领用并视情节做出处理。

4、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。发现浪费者视情节做出处理。（详见附件一）

5、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。

7、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，行政及时采购，保证公司办公用品的正常供应。

六、超市耗材申购领用细则补充

1、使用部门统计好每月用量用书面表格形式报到账务部，为采购用量提供参照，保证超市营业正常进行。

2、为保证营业，超市类耗材可每周领用一次，时间为每周周三上午8：30-11：30.过时无特殊情况不予领用，请使用部门注意领用时间和手中耗材数量。如因此出现的任何问题由使用部门负责。

3、法定节假日（如春节、国庆节等）请提前统计用量，多备30%。法定假日原则上可以给予补充库存用量领用一次。时间为放假前一天的上午8：30-11：30。请使用部门注意领用时间和手中耗材数量，如因此出现的任何问题由使用部门负责。

4、超市促销活动（非节假日时间）视情况可申请补领一次。

七、耗材费用分摊

5、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。账务部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门经理审核签字确认后，上报财务中心入账。

6、《耗材申购单》审批人（各部门经理）为耗材费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

7、办公区公用办公设备，根据办公区域、使用情况划归到各部门，所产生的办公耗材费用，按比例分摊到各部门。

本管理办法自下发之日起执行。最终解释权归公司账务部

武汉南百商贸有限责任公司

2014-5 附件一：打印、复印用纸管理制度

在公司复印机旁设置有明确标识的不可再利用“废纸收集箱”和“可再利用纸”收集箱，“废纸收集箱”用于收集用纸过程中产生的不可再利用纸张。“可再利用纸”收集箱用于收集用纸过程中可再利用的纸张。

1.1打印用纸的管理（1）减少不必要的打印。

（2）运用适当的打印技巧减少打印纸张消耗。

（a）使用“打印预览”功能，在预览确认正确无误后再打印;（b）使用“页面设置”功能，打印时可将打印设置成双面打印；（c）将文档字体号设备设置成小四或小四以下字体号;（d）打印非正式资料时，应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张;（e）单面打印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，打印者应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中，以供再次利用。

1.2复印用纸的管理（1）减少不必要的复印；

（2）复印时设置双面复印，以减少复印纸张的消耗；

（3）复印非正式资料时，应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张；（4）单面复印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，复印时应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中，以供再次利用。

2、废纸的管理

无法再利用的废弃纸张应直接投入部门中设置的“废纸收集箱”内。环保员应将废纸和其他废弃物分开，单独收集。“废纸收集箱”中一律不得投入其他办公废弃物。

3、非公司人员打印用纸的管理

非公司人员如需要在本公司打印、复印，A4纸每张收取服务耗材费1元，A3纸每张收取服务耗材费2元。