某企业呆滞物料管理制度_呆滞物料管理制度

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某企业呆滞物料管理制度

某企业呆滞物料管理制度

1、目的为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。

2、范围

本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。

3、职责3、1厂部物控负责呆滞物料的报备申请及处理跟催。

3、2计划储运科负责呆滞物料的盘存统计及数据提报。

3、3厂部厂长负责报备申请的审核及处理意见的提报。

3、4财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞物料处理的损益提报。

3、5品管科负责对呆滞物料的品质检验工作。

3、6工程技术部部长负责呆滞物料的处理意见提报及拆用的处理。

3、7采购总监负责呆滞物料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。

3、8业务总监负责呆滞物料的处理意见提报及转用的处理。

3、9总经办财务助理负责配合财务部对本制度的实施过程进行财务管控。

3、10总公司企管部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理。

3、11厂部负责本制度的执行确认。

3、12总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。

4、定义4、1呆滞原材料、外购件及外协件：4、1、1质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用

机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。4、1、2具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购不当，试验材料剩余，非标件余料。

4、2呆滞成品、半成品4、2、1 凡因质量不符合标准、储存不当变质、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物料，需专案处理者。4、2、2具体原因分类如下：产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。

5、内容5、1工作流程5、2任务内容5、2、1物控填写《呆滞物料申请处理表》，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理范围及规定，提报厂长审核。5、2、2厂长根据呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的定义情况审核《呆滞物料申请处理表》的确实性，如同意则签字转物控员，如不同意则退回物控员重新整理。5、2、3物控员将经厂长审核后的《呆滞物料申请处理表》，交总经理审批。5、2、4总经理根据企业实际情况对《呆滞物料申请处理表》进行审批，同意则签字转物控员，不同意则退回物控员重新整理。5、2、5物控员将审核后的《呆滞物料申请处理表》分发各相关部门，并跟进呆滞物料处理情况。5、2、6计划储运科接物控员分发的《呆滞物料申请处理表》后，立即通知仓管进行仓库盘存。5、2、7仓管会同材料会计按盘存规定及《呆滞物料申请处理表》注明项目对呆滞料品进行盘点及数据统计。5、2、8仓管及材料会计将统计数据分类汇总编制《呆滞物料库存汇总表》，《呆滞物料库存汇总表》需注明单号、名称、规格、数量及入库时间等，双方签字后报计划储运科长审核。5、2、9计划储运科长根据排产记录核对《呆滞物料库存汇总表》所列项目内容，如发现不符则退回仓管重新整理，如相符则在《呆滞物料库存汇总表》所列原因栏填写呆滞物料的产生原因，并在《呆滞物料库存汇总表》上签字返回仓管。5、2、10仓管接计划储运科长签字后的《呆滞物料库存汇总表》通知品管科检验。5、2、11品管科收到仓管通知后，须立即安排质检员对备货产品进行检验，如合格则于《呆滞物料库存汇总表》上签字转仓管，如不合格则于产生原因栏中注明。5、2、12仓管将《呆滞物料库存汇总表》进行分发。5、2、13物控员接仓管发出的《呆滞物料库存汇总表》后，即召集工程技术部长、厂长、业务总监、采购总监对呆滞物料进行会审评议，并对评议结果进行会签（如有必要总经理亲自参与会审）。5、2、14物控员将会签后的《呆滞物料库存汇总表》报总经理审批。5、2、15总经理根据以上部门人员的评议结论进行最终审批，如同意处理意见则于《呆滞物料库存汇总表》上签字返回物控员，如不同意则加注处理意见返回物控员重新召集评审会签。5、2、16物控员根据最终评议结论：转用、出售、交换、拆用、报废等，依据相关处理责任部门开具《呆滞物料联络处理单》，并分发相关责任部门。5、2、17相关责任部门依据《呆滞物料联络处理单》的处理结论进行相应转用、出售、交换、拆用、报废处理。5、2、18物控根据相关责任部门的事项完成情况进行验证及填报处理结果，并提交财务主管会计。5、2、19财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立《呆滞物料处理损益报告》，并入相关成本帐册。

6、相关表单6、1呆滞物料申请处理表6、2呆滞物料库存汇总表6、3呆滞物料联络处理单6、4呆滞物料处理损益报告