财务收支审批制度_分局财务收支审批制度
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财务收支审批制度
一、实行“校长审批，重大收支由学校教代会研究确定”，学校 其他部门领导不作最终审批。
二、所有的报销由学校财务部门核定经费来源，日常公用经费支 出由校长审批，重大开支由校长按照会议决议办理签批手续。
三、一切财务开支应凭合法票据，必须取得财政和税务发票。会 计资料必须规范统一，会计记录的文字应当使用中文。发票的大小写 金额不能修改。
四、报销时，已办理购物申报审批手续的发票，附上购物申报审 批单，经经手人签字后，单位会计负责对原始凭证的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核后，报审批人签批。对没有办理审批手续而 购物的发票不予受理。如有借款，应先结清借款。原始凭证手续不齐 应由经办人补齐，方能报销。报销费用在 1000 元以上的，需转账支 付。
五、报销差旅费，须提供单位负责人批准的会议通知或外出的申 请报告。
六、临时工工资待遇，按有关规定的工资标准，于每月的中旬发 放本月工资。
七、学校年度预算的编制，由总务室负责发起，分校（部门）根据财务室提供的预算建议数，测算出学校经常性支出的各个具体项 目，对于学校项目支出的预算，由校长组织各部门负责人召开行政会 研究和审议，根据学校事业发展需要和财力可能，按项目分轻重急缓 排序，提出本年预算建议数，由财务负责人负责汇总，编制预算申报 表，经校长审查后上报教育局。
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