销售内勤部门职责分配制度_销售内勤工作制度

销售内勤部门职责分配制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“销售内勤工作制度”。

销售内勤部门职责分配制度

销售内勤主管：

销售内勤：甲

销售内勤：乙

为了更进一步地规范销售内勤的工作制度，提高销售内勤的工作质量，特对各成员的工作职责做以下详细的分工：

一、内勤主管的工作职责：

1、公司各部门人员及对外客户的工作联系：

a)客户的信息反馈及投诉的受理：办理客户提出的意见及投诉事项，销售内勤接收到

此类信息必须及时告之销售内勤主管，不得擅自进行处理。

b)公司内部各部门之间需协商、交流处理的事宜：指派工程人员外出技术指导及工程

问题解决；短缺管材及零配件购买、生产时间向相应部门的确认落实。

2、产品销售合同的管理：

a)对新进合同的审核：新进合同各类条款的标准审核，对于存在问题的合同条款找相

关人员进行修改更正，完全符合以后进行归档保管，并通知应收帐款记录员对合同中的单位信息进行入账，以便后期做帐。

b)对借用合同的受理：借用合同的原则总经理、销售副总、销售经理、合同当事人借

阅外对于其他人员一律不得借阅，借阅合同实行签名登记制，保证合同的追溯。销售内勤未经销售内勤主管授权允许，一律不得外借合同。

3、生产计划的安排：

对于本公司的PE给水、PE燃气、HDPE双壁波纹管材的生产安排，在正常的库存下，严格实行先接收订单后安排生产的原则。对于特殊订做的管材，必须在签订合同及收到定金后方可按排生产。供货时间由生产部门确认后再告之客户。

4、销售发货清单的审核：对于每一票货的发出进行严格审核，销售清单必须有销售内勤主

管签字。未经销售内勤主管签字或同意，销售内勤擅自发货的（特别是对于欠款的单位）给予追究责任。（由总经理、营销副总同意签字的除外）

5、应收账款回收情况的跟踪落实：对于尚欠公司货款的单位，督促销售人员对于货款的回

收，督促销售内勤对应收账款对账单的核对情况，同时审核对其所出的各类数据及对账单进行复查及审核。

6、对销售内勤所做的各类数据包括对账单金额、提成金额、返利等金额进行审核；对储运部提供的各类报销金额进行审核并进行详细的记录备案。

二、销售内勤甲的工作职责：

1、销售日报表的制作：详细准确的记录当天的销售发货情况，原则上要求每日下班之

前完成，并将销售清单分类归档。

2、销售月报表的制作：每个月底与财务部核对应收账款，制作应收帐款月统计报表，要求账本上的数据百分百的准确无误。（报表中须将工具金额与押金分列出来，不包含在实际欠款额中）

3、应收帐款的账务核对：次月的5日之前与尚欠货款的客户核对账务情况，要求回收的对账单需加盖对方单位的公章或财务章。记录员严格保管对账单，进行登记归档，同时要求对账单原件一律不得外借。

4、各类费用和销售数据的核算：对于客户的年度返利及各类费用冲抵的核算，要求根据合同签订条款，准确核算返利及费用，并交由相关领导签字确认归档做账。对于销售部领导要求提供的各类销售数据给予及时准确的提供。

5、业务员提成的核算：原则上每一季度核算一次业务员的提成，根据应收账款的实际

情况进行准确的计算，不得出现多算或少算现象。

6、客户发票的开具：根据客户的开票要求与财务部核对开票额度，根据实际情况给予

填写开票资料，在开票记录账本上进行准确及时的登记，将开票资料整理后交由财务部进行复核后交由财务部开票

三、销售内勤乙的工作职责：

1.客户订单的处理：根据客户的订单准确无误的开具销售清单，要求准确核算要货金额后

传真至客户处，收到客户签字确认回传单及货款后发货。

2.客户销售清单的回收：对于客户签收联的回收必须做到完整、及时。根据财务部对清单的回馈情况，督促储运部对清单的返回。（注：对签收回的清单必须核对是否为有效签字人，如果不符必须交由相关业务员或负责人进行补签）

3.日发货信息发馈表的传递：在发货的次日早上，根据储运部提供的日发货信息反馈表的明细，以书面的形式通知客户发货的日期、件数、到货日期、联系电话等情况。根据大约的到货日期电话咨询客户的到货情况。

4.施工工具的租借登记管理：对于公司进出的各施工工具进行准确的登记，并与客户签订

相应的借用协议。根据签订的借用时间，及时的跟踪机器的回收，以便机器的运转。

5.客户开票记录的登记：根据客户的开票要求，与财务部核对开票额度，根据实际情况给

予填写开票资料，在开票记录账本上进行登记，将开票资料整理后交由财务部进行复核，同时在给财务的开票资上注明客户的地址、收件人及电话，以便财务邮寄。

2008年02月19日

制定人：内勤主管