医疗器械采购管理制度_医疗设备采购管理制度
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医疗器械采购管理制度
一、医疗设备（固定资产）采购管理
1、设备购置申请：凡需要新增式更新设备的部门都必须认真填写《医院医疗器械购置申请表》。
2、设备采购论证：凡购置价格超过人民币1万元设备必须进行论证。
3、审批程序：1）医疗设备主管部门审核；
2）主管院长批准；
3）院内部审计审核，院长批准。
4、采购
1）单机金额＜人民币1万元，采购人员与使用科室负责人协商购买。
2）单机金额＞人民币1万元，医疗设备科执行采购。
二、医疗器械（非固定资产）采购管理
1、器械购置申请
1）常用库存发放物资：每月初由医疗设备科仓库根据上月入库、发出和库存情况制作《医疗器械仓库物资月采购计划书》，由仓库保管员、采购员、科内审核员及科长确认。报财务科审核，主管院长审批。
2）非常用库存发放物资：临床科室根据业务需求填写《医院医疗器械申请表》上报其医护主管部门审核汇总。
3）维修零配件：
①常用小额维修零配件：由医疗设备科医疗器械负责人根据日常维修需求，直接采购补充备用维修零配件后办理入库手续。
②大额维修零配件：由设备最终用户根据设备故障诊断情况填写《医院医疗器械申请表》，医疗设备科附加故障情况技术说明，其负责人及医疗设备科负责人进行确认后上报医疗器械主管院长。
2、审批
1）常用库存发放物资：《医疗器械仓库物资月采购计划书》由财务科审核，主管院长批准后方可实施采购。
2）非常用库存发放物资：由医护主管部门审核后的《医院医疗器械申请表》上报医疗器械主管院长批准后方可实施采购。
3）维修零配件：
①常用小额维修零配件：无需请购手续。
②大额维修零配件：故障设备用户填报的《医院医疗器械申请表》，经医疗设备科审核，医疗器械主管院长批准方可实施采购。
3、采购
1）上述医疗器械均需见医疗器械主管院长批准，医疗设备科审核员登记后，由医疗设备科采购员完成采购工作。
2）用于医疗器械维修的常用小额维修零配件，由医疗设备科医疗器械工程技术保障部直接采购。
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