公司物资采购管理制度（推荐）_企业物资采购管理制度

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物资采购管理制度

一、为加强采购管理，规范采购工作，保障公司持续供应，降低采购成本，特制 本制度。

二、本办法适用于所有物资包括固定资产的采购。

三、采购原则：

1、询价原则：

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时应急购买的物品除外。

2、低价原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解市场最新动态，实现最大化采购。

3、廉洁原则：

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

四、合同原则

物资采购原则上要与供货方签定合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

五、发票入账及付款程序

采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续。物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

1、物资采购一律由采购人员办理正规发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

3、购买使用金额超过１０００元的必须事先报总经理同意，１０００元以下的经总监同意即可。

本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

2016年6月24日