渠县林业局机关制度_林业局机关管理制度
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渠县林业局机关制度
一、工作制度
（一）机关工作人员要树立全心全意为人民服务的思想，牢记党的宗旨，做到勤学、善思、重干、保洁，依照法律法规和规章制度认真履行岗位职责，出色地完成各项工作任务。
（二）领导成员在行政工作中，要认真贯彻执行党的路线、方针和政策，充分发挥各股室的作用，保证政令畅通；要坚持解放思想、实事求是、与时俱进、走群众路线，按客观规律办事；要以高度的政治责任感和严谨务实的工作作风，切实履行职责，勇于开拓创新，使机关工作在不断改革中得到发展壮大；要深入实际、调查研究、清正廉洁、依法行政、全心全意为人民服务。
（三）机关工作坚持实行汇报制度。工作汇报分为日常工作汇报和专项工作汇报。日常工作汇报每周一次；专项工作汇报即领导交办的某一方面的工作，须及时将完成情况及存在的问题向领导做出专项汇报，重要的专项工作须写出书面材料。每季度各股室要有小结。
（四）机关工作实行分级负责制。办事员向股长（主任）负责，股长向分管局长负责，分管局长向局长负责，局长出差或休假期间，由局长委托一名副局长代其行使职权。重大事项股长必须向局长负责。
（五）机关工作人员要保持良好的工作秩序，工作时间禁止一切与工作无关的娱乐活动，要以崭新的精神面貌保持机关的生机与活力。
二、考勤制度
（一）机关工作人员必须按时上、下班，坚守工作岗位，自觉遵守作息时间。机关上下班实行签到，所有工作人员在局监察室签到，每天上午9：30、下午1：30为签到截止时间。
（二）考勤主要考察干部职工在工作中的出勤情况。考勤内容分为上班、出差、学习、病假、事假、迟到、早退、旷工八种。
上班：按国家规定的作息时间在单位处理公务、办理业务。
出差：因工作经局领导或股室安排下乡、外出等公务，视为出差。
学习：经局领导同意的电大、函授、技能技术培训和政治业务学习的，视为出勤。
病假：因病凭医院出据的证明经相关股室或领导批准休息的视为病假。
事假：因事请假经相关股室或领导批准休息的视为事假。
迟到：上班不按时签到视为迟到。
旷工：指未请假或未经批准或擅自离岗在二小时以上者视为旷工。
（三）职工因病、因事及其它原因需要离开工作岗位的，必须先请假，经批准并办好工作移交手续后方能离岗。
（四）考勤由纪检监察室负责统一管理。监察室每月将考勤结果在下月5日报局领导审核后张榜公布，并转计财股核发当月津补贴（或工资）。
（五）奖惩办法
1、每迟到、早退一次，扣发当月津补贴（或工资）10元；
2、每旷工一次，扣发当月津补贴（或工资）50元；
3、全年矿工累计超过15天，按照国家公务员相关条例处理。
因工作需要局里统一安排的节假日加班，按劳动部门规定的标准发放加班工资。
三、请假制度
（一）病假。职工因病不能上班，凭医院出据的证明写出书面请假条，两天以内由股室负责人审批，两天以上一周以内由分管领导审批，一周以上由局长审批。
（二）事假。职工因私事请假，必须写出请假条，一天由股室负责人审批，一天以上三天以内由分管领导审批，三天以上由局长审批。
（三）股长因病、因事必须向主要领导请假，副股长及享受股级待遇的因病、因事必须向分管领导请假。
（四）请假人有特殊原因无法书面请假的（如在外地病痛中等）事后必须补写请假条。所有请假条交由监察室登记保存，每月底汇总后交计财股执行。
（五）奖惩办法
1、因以上情况没有请假者，视为旷工处理。
2、每月病假累计5天、事假累计2天，当月护林防火值班、夜班补助按80%计发；每月病假累计10天、事假累计3天，当月护林防火值班、夜班补助按60%计发；每月病假累计15天、事假累计5天，取消当月护林防火值班、夜班补助。全年病假累计50天、事假累计15天的，年终奖按80%计发；全年病假50－70天以内、事假累计16－30天以内的，年终奖按60%计发；病假累计超过70天、事假累计超过30天的，取消当年年终奖（特殊情况除外，如：国家规定的产假、丧假、婚假等）。
四、学习制度
（一）学习内容：工作人员要加强时事政治、法律法规、业务知识的学习，积极参加机关组织开展的各种学习活动，不断提高自身的综合素质，以更好地适应履行职责的需要。
（二）机关学习时间：
1、局党委中心组理论学习一月一次，定于每月20日（如正逢双休日，学习日期后推至下一个工作日）。主要由局党委委员组成，根据学习需要适当吸收有关党员参加。局党委中心组理论学习组长由局党委书记、局长担任。局党委中心组学习秘书由政工股长担任，其职责是做好学习的各项服务工作。
2、机关支部党员学习一月一次，由机关支部组织和考勤。
3、职工会（理论学习和以会代训）一月一次，定于每月12日（如正逢双休日，学习日期后推至下一个工作日），由办公室组织和考勤。
（三）学习时要围绕学习主题积极发言，参与讨论，认真做好学习笔记。每季度由分管领导对职工的学习笔记进行抽查。
五、会议制度
（一）会议原则：坚持政治上、思想上、行动上与党中央和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府保持高度一致；坚持重大事项民主决策；坚持解放思想、实事求是、与时俱进；坚持民主集中制；坚持依法行政，按政策办事。
（二）党委会议：由党委委员组成。主要研究政治思想工作、干部人事任免和对本局重大经济活动等其它重大事项进行集体研究，作出决策。
（三）局长办公会议：不定期召开，由局长、副局长组成，有关股室及下属单位的负责人根据会议需要列席，由局长主持。会议内容：（1）研究分析一个时期全局的工作，讨论决定下一阶段的主要工作任务；(2)研究处理日常工作中的重要事项；（3）听取有关单位的专题汇报并安排布臵专项工作；（4）研究制定完成上级任务的重要措施。
（四）行政办公会议：由局长、副局长、机关各股室以及下属各单位负责人组成。一般一月一次，由局长或局长委托的副局长主持。会议主要内容：（1）讨论决定向上级有关部门递送的重要请示、报告；（2）讨论决定由局公布的决定、制定和重要文件；（3）讨论决定下属单位的请示、报告和对干部职工的奖惩；（4）讨论决定局的重要工作安排和其它重大问题。
（五）专题会议：局领导根据分工和工作需要临时召开，主要内容是结合上级和全局的中心工作，安排、布臵近期内的专项工作。机关有关股室和有关局属单位负责人参加。
（六）机关工作人员会议：根据工作需要适时召开，由在机关主持工作的领导主持。参加人员机关全体职工，内容是学习政策，布臵工作。
各单位、股室交局办公会讨论决定的事项和文件，须在会前按规定送办公室审核。未经办公室审核的请示和报告，不列入会议讨论研究。凡通过局会议做出的决定，各单位、股室必须坚决执行，认真办理，尽快落实。会议决议的执行情况，由局监察室和办公室负责督办和检查。每次会议讨论决定的事项要如实记入会议记录，重大事项要形成会议简报或纪要，由局长签发。
六、公文管理制度
（一）文件签收登记制度
1、文件收发应专人负责按时到指定地点交换文件和在党政网上签收文件。
2、收文应及时登记，会议和出差带回的文件材料应及时交收发人员统一登记后按程序办理，不得擅自保管。办公室每半年要对领导传阅的文件进行清理后存档或销毁。
3、文件收发人员对来文进行登记提出拟办意见后送局领导阅示。局领导审阅后交收发人员，收发人员根据领导批示的承办股室交由股室承办，承办股室必须签收登记，妥善保管，及时办理，不得延误、推诿。办理完毕后，应交文件收发人员归档。
（二）公文审批制度
1、局制定的各项公文应当符合《国家行政机关公文处理办法》和《公文处理有关规定》；公文审批按局领导分工负责的原则办理。
2、审批公文时，对于一般报告性公文，圈阅表示“已阅知”；对于有具体请示事项的公文，领导同志必须签署明确意见。
3、各股室起草的文件以局名义发文，先由各股长审核，经局办公室文字把关，送分管局长审核，由局长或者受局长委托的副局长签发，办公室盖章生效。
七、小车管理制度
（一）机关公务用车，实行统一、集中管理。局办公室负责驾驶员管理、车辆调度、车辆维修、车辆保险和公务用车安排等具体工作。
（二）严格实行派车制度。局机关公务活动用车，原则上提前一天将用车事由、出车地点、起止时间告之局办公室，由办公室负责人根据用车情况，按照先领导后股室的原则进行综合安排。市内的跨县公务用车，须经办公室分管领导批准后，办公室方能派车；跨地区用车，须经局长同意后，办公室方能派车。派车使用统一派车单，驾驶员必须凭单在指定的区域行驶。局机关工作人员下乡或外出原则上不得租车（特殊情况除外），应搭乘公共交通工具。职工在城内办事原则上不予以派车，确需派车，分管领导给办公室联系。
（三）因私事用车，在不影响公务用车的情况下，经局长同意，办公室开取派车单方可用车，并按每公里一元收取油料费。未经领导同意驾驶员擅自出车所产生的一切费用均由驾驶员自行负责，情况严重者调离驾驶员岗位。
（四）强化维修管理。小车换件、维修必须先由驾驶员提出申请，再由办公室开据小车维修通知单，局领导审批同意后到指定厂家维修，涉及需要换件维修的，由办公室主任和计财股派人凭已批通知单到场确认换件，未经同意不得擅自维修。日常保养性维修由办公室主任批准，维修费用估算在1000元以内（除日常保养性维修外），由办公室分管领导批准维修，1000元以上须报请局长同意后方可维修。维修费的报销采取记账（特殊情况例外）。
（五）严格控制油料消耗。轿车：每100公里控制油耗13－15公升以内；越野车：每100公里控制油耗在15－18公升以内；超油耗由驾驶员自行负责，每月凭行驶公里数核算一次。凡油耗控制在核定额之内者，年终一次性给予节约奖300元/人。
（六）车辆日常保养。驾驶员要做到车辆日常保养，出车前要对水、机油、汽油进行检查，做到小故障不过夜，大故障及时维修，保持每天出车前车辆的清洁。每月洗车费总额200元包干使用。
（七）驾驶员应当加强政治、业务技能、安全意识及职业道德学习，遵守交通安全管理法规，服从统一调度，工作日内未出车的驾驶员应遵守作息时间在办公室上班。驾驶员在工作日内，包括节假日已接受指派出车前和出车过程中均不得饮酒；不得未经许可非公务用车，不得将驾驶车辆擅自交由他人驾驶。凡未经批准用车以及因私擅自用车发生的交通事故，其一切经济损失和事故责任由驾驶员自负；将所驾驶车辆交由他人驾驶所产生的一切损害后果由驾驶员自行承担。
（八）驾驶员在不出车时应主动参加办公室的其它公务活动。
（九）驾驶员出车补助标准：每月基数200元，另按行驶一公里0.10元计算。
（十）驾驶员年终安全生产奖：年终对驾驶员进行全面考核。能全面履行职责，本年度无安全责任事故，给予安全生产年终奖1000元。凡因驾驶员操作不当或失职造成交通事故的，驾驶员按照法律规定承担相应的法律和经济责任。
八、公务接待制度
（一）接待要求：机关的接待工作，要求做到：积极热情，勤俭节约，对口接待，有礼有节，认真负责，周密细致，严禁奢靡铺张。
（二）接待程序：
1、机关各股室在接到有接待任务时，先报分管领导，由分管领导通知办公室，办公室再向局长汇报，得到局长同意后，由办公室统一安排有关接待事宜，任何股室及个人不得擅自安排用餐、用烟、用酒。
2、办公室接到任务后，认真做好有关准备、接洽工作。
3、涉及到外出或出差接待费用必须先经局长同意，严禁“先斩后奏”。对擅自接待或提高接待标准的费用一律不予报销。
4、付款或签单由办公室办理，承办人在报销费用时，需经分管领导、计财股签字，并附消费清单。
九、机关财务制度
（一）经费支出管理制度
1、办公费管理制度
（1）办公费实行计划管理，严格控制机关办公经费开支。
（2）购买办公用品，须事先由各股室提出申请交由办公室列出详细计划，经领导批准后由办公室指定专人（2人以上）统一购买（单件采购200元以内由办公室分管领导同意，200元以上须报局长同意）。购回物品后必须严格办理入库及使用签认手续。未经批准，任何股室或个人均不得擅自购买办公用品。
（3）因工作急需而仓库又暂没有的办公用品，经领导批准，也应由办公室派员购买，不得擅自购买。
2、差旅费管理制度
（1）差旅费报销标准按现行规定执行。
（2）工作人员出差借款及返回报销，须按相应程序签字。因工作需要乘飞机的，须经局长批准。
（3）差旅费的借支数额由计财股根据实际需要从严掌握，报销标准按规定审核把关。
（4）机关工作人员出差返回后，每月20日至25日到计财股报账，有借款的应还清借款，否则，再次出差不予以借款。如借款人久拖不报或报账还不清借款，所欠款项从本人工资中扣除。
(5)省外出差回来报销，必须有会议通知和领导的批准意见方可报销。
3、工资及福利费管理制度
（1）工资及工资性津贴、补贴、奖金的调整、变动由政工股按规定核定后通知计财股发放。
（2）其它个人福利性补贴由计财股按规定造表发放。（3）机关福利费的使用范围：独生子女奖励，职工困难救济，以单位名义探望病号以及领导同意用于个人福利方面的其他支出。独生子女奖励按有关规定执行；职工困难救济的对象、范围及标准由办公室和计财股提出意见，报局长或办公会批准后执行。
4、会议费管理制度
（1）机关的各种会议，必须提前将会议的时间、地点、人数、规格告知办公室，由办公室编制会议预算送计财股。
（2）会议费的各项开支标准按财政有关规定执行。（3）会议所需办公用品由会务人员根据实际需要提出购买计划，经有关领导审定后，由办公室派员统一购买。报销手续与机关购买办公用品手续相同。
（4）未经领导批准，不得任意提高会议开支标准，增加开支项目，不得擅自购买办公用品。否则，经济责任自负。
5、设备购臵管理制度
（1）机关大型设备或大批量设备的购臵，必须事先提出购臵计划，报请政府采购中心及有关领导审核批准后方可购臵。
（2）属于专项款购臵的设备，必须在专项款到达后，在专项款的限额之内从严掌握使用，不得超出专项款额度。
（3）购臵控购商品，必须先办理控购手续后方可购买。
6、报刊资料费管理制度
（1）机关报纸征订，报请局长批准后，由办公室统一订阅。
（2）因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由股室提出意见，报主管领导批准后购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。
7、印刷费管理制度：机关的文件、材料原则上由股室自行打印。由于特殊原因确需在外打印的须报分管局长批准。
8、基建、修缮费管理制度（1）基建或修缮实行合同管理。
（2）机关所有的基建或修缮项目必须要有施工合同，按合同规定及工程进度予以付款。对于无合同的基建或修缮项目，财务不予付款。
（3）工程完工后，凭合同和工程质量验收单进行决算付款。
（二）预算收入管理制度
1、机关的年度预算，计财股提出意见，经领导审定后报财政局审批。
2、对于各项专项经费，由使用部门提出申请，经领导审批后由计财股报送相关部门。专项款拨入后，专款专用，按财务制度规定管理使用。
3、其它各项预算、内外拨款，按财政相关规定执行。
4、各股室不得私设小金库。违者，一经发现，按有关规定处理。
（三）各项审批制度
1、单位的年度预算、决算，由计财股和主管领导审签后报财政局。
2、各类会议开支根据财政规定的预算项目和金额，由局长批准执行。
3、办公用品的购臵由办公室拟定后报局长审批或办公会研究后执行。
4、固定资产范畴内的设备购臵、报废或作价处理，由局党委会研究后执行。
5、机关职工参加各类脱产学习或业余学习的费用，到基层挂职锻炼人员的补助由局长按有关规定审批执行。
6、凡未列入年度预算的临时开支，或列入年度预算但数额较大的开支，视不同情况，由局办公会研究后局长审批执行。
7、其他杂项开支由办公室审签后报局长审批。
（四）现金管理制度
1、单位现金的使用范围按国务院颁发的现金管理条例执行
2、单位现金的库存额按财政有关规定执行。
3、任何人不得因私借用、挪用现金。因特殊情况确需使用现金的，需由局长批准。
4、现金结算起点以上的支出，必须转帐支付。
5、因购买零星物品、办公用品或其它零星垫支支出的现金，每月20至25日完善报账手续后到财务室报销。
6、个人借款凡超过半年者，应责成计财股按期追缴归还，确有特殊情况不能按期归还者，应重新提出申请经局长批准延期归还。
（五）票据管理制度
1、支票、汇票按《票据法》规定执行；发票按《发票管理办法》执行。
2、支票用完后要立即报账，暂时未用的支票要随时退还。持票人带出的支票丢失，其经济责任自负。
3、从外单位取得的原始报销发票，必须是经税务机关或财政机关监制的正式发票。空白发票或内部转帐收据不得作为报销凭据。
（六）会计核算及会计档案管理制度
1、会计核算必须严格按《会计法》规定执行。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。
3、会计账簿记录要与实物、款项相符。要定期对财产进行清查。
4、会计档案要妥善保管。财务保管期满后要及时送机关档案室保管。
5、会计档案的查阅，除统一组织的财务检查或审计部门进行审计外，未经批准，不得擅自查阅会计档案。因工作需要查阅会计档案时，须经财务主管人员或主管领导批准。
(七)报销制度
1、财务人员要依法办理财务会计事务，凡报销的财务凭证必须符合财务规定。外来报销凭据必须是套印税务（或财政）监制章的正式发票或收据，票据要逐项填写，且与业务内容相符。
2、报销发票及报销单位必须有经办人签字。
3、所有报销票据必须由计财股审核原始票据的真实性、完整性后报账人交各股室负责人和计财股签字后，再交分管领导审核，最后由局长批准报销。
4、各项工程建设资金及专项资金报销程序参照第3条执行。
十、安全保卫及清洁卫生制度
（一）各股室人员要认真负责，注意检查部门所属办公门窗关闭和桌柜上锁情况，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害事故工作。
（二）机关工作人员不准在办公室留宿客人，不准将办公室钥匙转借他人。
（三）办公楼内保持整洁，宣传画、告示要张贴在指定位臵，不准在办公楼内做饭、焚烧废纸，不乱扯电线、电话线。
（四）下班时注意关闭电源。不准将易燃、易爆物品带进楼内，本单位所配备的高档设备、精密仪器，要指定专人管理。
（五）局安排专人对办公楼进行安全值守，值守人员要坚守岗位，下班后对楼层门上锁，晚上无特殊情况7：00前办公人员必须离开，早上8：00开门。
（六）各股室要保持本股室的清洁卫生。局机关公共区域的清洁卫生按计划区域落实。机关卫生实行周检月评制度，并将考评结果纳入年终考评成绩计分。
十一、综合考评奖惩制度
机关各股室实行目标考核责任制，年初根据当年实际情况，拟定目标考核责任书，并与局长签订责任书。每年年终时，将按此工作制度及当年目标考核责任书的内容，对各股室进行综合考评，评一、二、三等奖，并分别给予分管领导及股室成员奖励，对工作特别优秀人员可单独予以奖励；凡各单项工作获市及以上单位奖励的，按奖励等级，局可对其分管领导及股室成员再行奖励。
对综合考评成绩较差的股室，经局党委会研究给予扣除部分或全部奖金的处罚。
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