公司出差管理规章制度_公司出差管理制度

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公司出差管理规章制度

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核

定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后三日内

填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于三日内报销者，财务应于当月工

资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第五条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等.第六条出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)交际费由领导核定，凭据报销。

第七条 本制度若有未尽事宜，可由出差人员与公司双方协商。

本制度有公司行政部门制定，自经理签发之日起生效

附:出差当日12：00以前出发，按一天计算，出差当日12：00以后出发，按半天计算；

出差当日12;00以前返回，按半天计算，出差当日12:00以后返回，按一天计算。

此处涉及的时间以飞机，车船票等起/止，时间提前/滞后小时为准。

公司出差费用报销标准：

交通费用补贴标准:按实际费用支出（由个人原因产生费用不予报销）

住宿费用补贴：60 元/日标准

餐饮补贴：出差30元/天标准

备注：1.上述出差补贴为上限;具体费用凭有效单据据实报销；

2.出差补贴标准包含路程时间；

公司派遣人员费用报销标准：

交通费用补贴标准:按实际费用支出（由个人原因产生费用不予报销）

餐饮补贴标准：每人15元/天

工地补贴： 1.高管50元/天（不含其它费用）

2.高职30元/天（不含其它费用

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