业务员报销制度_业务员报销管理制度
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业务员报销制度
公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：
1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意。
2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。
3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负。
伙食标准：30元/天,人住宿标准：20元
4、伙食补助说明：出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元；
5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。
6、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司经理，待回公司后由经理签字报销。
7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。
8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销（特殊情况除外），车票必须写明出发的地点、时间、目的地。
10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。
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