员工出差管理制度_员工各项出差管理制度

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员工出差管理制度

一、总则

1、为了规范公司员工因公出差及相关差旅费用的管理，特制定此制度；

2、因公出差人员均须按照本制度严格执行；

二、使用范围

本制度适用于公司各部门员工

三、出差管理规定

1、出差人员在出差前需合理安排行程，并填写“出差申请单”，经部门主管审核，人力资源部复审，总经理批准方可出差。出差申请单中必须详细填写出差行程、地点、工作内容及时间安排；

2、出差人员凭审批后的“出差申请单”，按公司财务制度向财务部门预支差旅费；

3、出差人员出差前应将“出差申请单”送交人力资源部登记留档，并做为考勤、差旅报销依据；

4、如出差人员在出差时间、地点因不可抗拒因素发生变化时，需第一时间电话通知人资专员，返回公司后在出差申请单上标注，并由人资专员签字认可方可报账。会计如未收到人资专员签字认可的出差申请单有权拒绝报销费用；

5、出差人员每到新的目的地必须用当地座机给人资专员打电话确认，由人资专员记录，并不定时查岗；

6、出差人员应尽量节约费用，未经批准不得擅自变更交通工具、出差地点及线路。

①出差人员需严格按照出差时间返回公司，若当天无直达返回的车辆，可选择其他途径（如中转等）返回，但需提前报人力资源部批准，备案方可。

②因故延期滞留的，须第一时间电话向总经理申请，未经批准，出差期限以外的滞留时间按个人事假对待，在此期间产生的费用由个人承担，并记小过一次； ③外地员工出差途中探亲时，出差前须书面申请，探亲滞留时间按个人事假对待，不享受任何补助及福利；

7、本制度涉及所有差旅费用，均有本部门负责人、人力资源部、财务部进行审核，总经理审批报销的程序，对于超标部分费用不予报销；

8、本制度中涉及所有差旅费用，如遇特殊情况超支，须另附书面申请，经总经理审核批准后方可报销。

四、出差补助及报销标准

出差期间交通费、住宿费、出差补贴及报销标准详见附件《关于出差补助及报销标准的规定》

五、其他

1、员工出差到达目的地后，手机必须保持24小时开机，如无特殊原因，致使公司与其联系不上的，将记警告处分一次。因此造成公司损失的，另行处理。

2、有关制度与本制度相冲突的，以本制度为准。

3、本规定由人力资源部负责解释，经总经理批准，于XXXX年XX月XX日起正式实施。