员工出差制度_公司员工出差制度

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腾为员工出差管理制度

结合本公司现有状况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差需预支差旅费的所有员工。

二、出差费分交通、膳宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用

2、膳宿费系指膳食费及住宿费

3、特别费系指电话费及招待费等杂费

三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，报请赵总或王总批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，需电话口头通知公司相关负责人，待返回公司后，应及时补填申请表。员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额等信息后，再向财务部预支差旅费。

2、出差人员返回后5个工作日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始地点、预支项目、金额等，由赵总和财务部审核后报销及冲销预支款。

四、差旅费按业务和工程分为如下几个包干：

1、公司业务和工程人员住宿标准为：省会城市上限150元/日，非省会城市上限120元/日。住宿标准高于此标准的需经领导批准后方可入住，否则差额由个人承担。

2、公司工程人员出差补贴标准为100元/日，此补贴包含，早餐、午餐、晚餐、市内交通及电话费杂费等费用。

3、公司业务人员出差补贴标准为50元/日，此补贴为餐费补贴，市内交通，按实际支出，依票据实报实销，公司领导出差等同业务标准报销。

4、公司员工出差期间，因游览而非工作需要的参观，开支的一切费用由个人自理，并且时间上不能影响工作。

5、工程安装人员在市内外安装调试的，每日补助餐费20元，如需加班至晚8:00后的，补贴40元，另外有业务陪同的，等同此标准补贴。

五、差旅费报销票据要求如下：

1、所有的住宿必须有发票报销，无发票的、收据类的一概不予报销，损失由个人承担。

2、宴请客户和给客户送礼品的开销，必须到正规店内购买，必须要有发票才能予以报销（没有发票的店，此费用由员工承担）。

3、工程人员出差需采购工程用品时，尽量要求对方开发票。零星购物的方可拿收据报销。

4、所有员工在外出差时，生病需要到正规医院治疗，或者到正规药店购买药物，此费用可以报销。但小诊所的票据不予报销。

5、在外购物和消费养成索要对方发票的良好习惯，所得发票回公司交由财务部抵扣处理。

6、所有报销的票据要真实可靠，虚报票据者一经发现，予以票面金额10倍处罚，两次以上者公司予以开除，并且扣除其所有工资余额和年终奖金。

深圳市腾为创展科技有限公司二〇一一年五月三日