员工差旅费报销制度(试行)_差旅费报销制度试行

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信阳市百花会展资产管理有限责任公司

员工差旅费报销制度（试行）

为规范公司报销制度，加强公司差旅费用的控制和管理，杜绝奢侈浪费，通过多方查询相关制度和标准，结合本地各大企业的补贴报支情况，经公司经理办公会议研究决定，制定本制度。

一、办理程序

（一）书写出差报告及相关文件。出差人员必须事先形成出差情况书面报告，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

（二）借支差旅费。出差人员借款需持批准后的《出差报告》，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。公司员工因工作需要借支现金，需填写（借款单），1000元以下由财务负责人及主管副总签字，1000元以上需由经理层联合签字，方可借支。

（三）报销差旅费。出差人员回公司后，应在5个工作日内报账，所有的报销凭证，必须具有正式发票，且印章齐全。财务人员根据《出差报告》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后由经办人签字、财务负责人审核及主管副总、总经理签字批准后，方可报销差旅费。-1-

（四）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

（一）住宿费用报支标准：

1、一线城市：每人200元/天；

2、二线城市及以下：每人180元/天；

3、若两位同性员工出差同行，应该安排同住一室，按一个房间标准报支；

4、若两位异性员工出差同行，则按照各自报支标准；

（二）伙食费用报支标准：

1、县级以上城市：每人80元/天；

2、县城：每人20元/天；

（三）交通费用报支标准：

1、往返火车票和出差地产生的公交车票、地铁票实报实销；

2、出差时，无紧急事情或特殊情况不允许坐飞机、高铁、摩托车、打的、坐软卧。如有特殊情况必须请示领导，领导批准同意后方可；如未经领导同意，擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担。

3、乘坐飞机或高铁时，未经公司领导批准不予乘坐商务舱（VIP）。

三、其他

（一）在出差过程中，因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

（二）出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

（三）出差人员使用费用如超出各报支标准，超出的金额由出差人自己承担。

四、本制度自2014年7月起执行。