项目公司检查制度_公司项目检查制度
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项目公司检查制度
工程技术月（季）度
检查制度 1.目的1.1提升公司工程管理水平，保证公司房地产开发项目的工程质量；
1.2加强项目的过程控制；
1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。2.范围
2.1适用于东能集团在建房地产开发项目的工程检查工作。3.类别
3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司工程技术中心检查评比；
3.1公司技术中心检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计变更、工程资料）、质量管理（材料管理、工序管理、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由工程技术中心组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成《项目安全、质量周报表》，每月形成《项目安全、质量月报表》.4.职责。4.1工程技术中心
4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作； 4.1.2负责《项目月（季）度检查评比表》的编制；
4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案；
4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。4.2项目部
4.4.1负责全面配合工程技术中心的检查评比工作； 4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施；
4.4.3负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写；
4.4.4负责对工程技术中心和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实，及时检查并向工程技术中心反馈整改情况。5程序 5.1公司检查
5.1.1公司检查由工程技术中心组织实施；
5.1.2工程技术中心在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划；
5.1.3检查计划根据项目施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体标准层施工阶段的检查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设检查节点；
5.1.4原则上对每个在建项目检查次数每月不少于1次，每次检查时间不少于1个工作日；
5.1.5项目部日常检查记录按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；
5.1.6工程技术中心对检查过程中发现的相关问题按附件2《项目月（季）度检查评比表》、附件
2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件
2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件
2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”； 5.1.7。每次检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送工程技术中心存档备案。
5.1.8工程技术中心根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容； 5.2项目部巡检
5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》，其填写格式要求详见附件
3、附件4.5.2.1项目工程师进行的日常巡检，按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。
5.2.3《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》项目部存档管理。5.3工程检查的依据： 5.3.1国家相关规范及标准；
5.3.2施工图及施工图设计所采用的标准图集和合同要求； 5.3.3《施工组织设计》及关键工序的施工方案； 5.3.4附件5《工程检查参考内容》。6检查评分标准及奖惩办法 6.1.1分值分五个等级标准，65分以下（含65分）、65分~75分（含75分）、75分~80分（含80分）、80分~85分（含85分）、85分以上。
6.1.2奖惩标准：每次分值最少且低于65分的罚款1000元，分值不是最少但分值低于65分时罚款500元、分值最少且分值在65~75分的罚款500元、分值最少但分值在75分以上时不罚款、分值最高的且分值在80~85分时奖励500元，分值最高的且分值在85分以上时奖励1000元，名次不是第一名的但分数在85分以上时奖励500元。7附件
7.1附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》 7.2附件2《项目月（季）度检查评比表》
7.2.1附件
2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表
7.2.2附件2
（二）项目月（季）度检查质量评分分项表 7.2.3附件2
（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表
7.3附件3《项目安全、质量周报表》 7.4附件4《项目安全、质量月报表》 7.5附件5《工程巡检参考内容》
8.本管理制度自下发之日起试行，若在运行中需补充完善由工程技术中心统一进行，本制度由工程技术中心负责解释。附件1：
项目工程（安全、质量）巡检记录表项目名称
标段：
楼号：
时间：
本次巡检情况：1、2、3、4、5、6、上次巡检整改情况：1、2、3、4、5、6、工程师（甲方）
监理工程师
施工单位
注：（1）此表用于项目工程师在日常巡检过程中做巡检记录填写使用；
(2)要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用
附件2：
项目月（季）度检查评比表
编号：
时间：巡检考核项目
权重
本月完成情况
本月存在的问题
上月存在问题及整改情况
得分 备注
工程进度
设计进度
见附件
2（一）
施工进度 25
见附件2
（一）技术管理
技术交底
见附件2
（二）设计变更
见附件2
（二）工程资料
见附件2
（二）质量管理
材料管理
见附件2
（三）工序管理
见附件2
（三）实体外观质量
见附件2
（三）安全文明施工
主要管控设备 3
见附件2
（四）安全交底
见附件2
（四）现场安全布置
见附件2
（四）现场环境卫生
见附件2
（四）管理行为及专项
管理行为
见附件2
（四）专项工作
见附件2
（四）考核得分：
项目部：
工程技术中心：
附件2
（一）项目月（季）度工程进度评分分项表计分项目
权重
存在问题
整改要求
得分
设计进度
规划设计委托书的编制、报批
规划设计成果报政府审批
施工图设计委托书的编制、报批 1
施工图设计完成的进度
施工图报审图所审查进度
消防图审结果
施工进度
场平及土方施工进度 2
主体结构进度
二次结构及安装进度 3
防水、门窗施工进度
室内装修施工进度 3
市政配套施工进度
园林景观施工进度 4
考核得分：
工程技术中心：
附件
2（二）
度工程技术管理检查评分分项表计分项目 权重
存在问题
整改要求
得分
技术交底
项目月（季）
项目部：
项目部对施工图进行内审
0.5
设计院对施工图进行交底
0.5
总包对分包进行施工图交底
0.5
总包进行施工组织设计交底
0.5
设计变更
是否按规定办理
办理流程是否合理
是否发放、归档合理
0.5
归档是否完整及时
0.5
工程资料
工程资料编号正确
0.5
工程资料分类合理
0.5
工程资料内容是否完整
工程资料整理是否及时
0.5
工程资料报批流程是否合理
工程资料收发台账
0.5
工程资料归档符合标准
考核得分：
工程技术中心：
附件
2（三）
度检查质量评分分项表计分项目 权重
存在问题
项目月（季）
项目部：
整改要求
得分
备注
设备材料管理
品牌是否符合合同及公司要求
进场报验程序是否合理
进场后的仓储管理
工序管理
是否按已审批的施工组织进行
是否按规定报验(五先五后)3
实体外观质量
场平、土方及临时建筑
一次结构
二次结构构造柱、圈梁、过梁 2
二次结构砌筑
室内安装、室内装修 7
门、外墙、外窗 3
防水工程
市政配套
室外道路
园林景观
考核得分：
工程技术中心：
（四）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表计分项目
权重
存在问题
整改要求
得分
备注
项目部：
附件2
附件2
（四）主要设备的安全管理
设备的安全状态
操作人员的资质
设备的保养操作手册
安全交底
安全交底的内容
安全交底的会议记录
现场安全布置
制度上墙
安全防护及警示 3
环境卫生
管理行为
日常考勤管理
工程质量巡检管理
