原材料进料验收程序制度_进料检验管理制度

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原材料验收程序奖惩制度

1.目的为激励原材料收货人公平公正公开判断客户产品合格与否，确保公司所有原材料进厂时得到有效控制，特制定本制度。

2.适用范围

适用于原纸库与质检部验收进厂原材料。

3.职责

3.1原纸库原材料叉抱车司机负责进厂原纸卸货工作。

3.2原纸库入库员负责原纸入库并记录原纸破损。

3.3原纸库主管负责计算破损折扣（原纸破损折扣公式）金额及破损记录的监督工

作。

3.4质检部来料检验员负责进厂原纸物理指标及外观检验工作（有破损的在原纸上

记录破损层数）。

3.5质检部来料检验员负责进厂原纸检验结果判定，及对所检验不合格品给出处理

意见。

3.6质检部来料检验员负责原纸过程使用质量跟踪，并对使用过程中不合格品提出

处理意见，跟踪处理结果。

3.7质检部主管负责对进厂及过程使用不合格原纸鉴定和处理意见审核，并跟踪使

用过程及处理结果。

4.术语及定义

公平：对待所有供应商及运输司机保持一视同仁态度，平等、不偏袒。公正：对待所有问题原纸按制度扣罚或退货，正直、不偏私。

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公开：对待所有问题原纸判定及扣罚不隐藏，暴露公众，必要时通知供应商及运

输司机共同确定处理结果。

原纸破损：原纸脏、烂、湿；

原纸破损折扣公式：破损层数×定量×纸幅×π×（购进价格—废纸价格）

5.工作程序

5.1原材料进厂时，原纸库主管要求在拿到送货单时，填写来料通知单并及时传给质检部原材料检验员，来料通知单要求填写来纸厂家、品种、件数、定量等。

5.1检验员接通知后，立即至现场先检验原纸厂家、品种、件数、定量等是否与来料通知单相符，如果相符然后取样检测，按照《原纸检验标准》检验处理，检测结束，出示《IQC来料检验报告》，通知原纸库是否收货，或作其它处理。

5.2原纸库接到质检单后通知入库员和叉抱车司机及时卸货；在此时段同时几车原纸进厂，依照进厂顺序依次安排质检和卸货。

5.4卸货后，原材料入库员记录当车原纸破损，作好《原纸破损记录》,再交本部门主管计算破损折扣金额，一律让司机去财务交现金。

5.5原材料检验员检测不合格品时，填写《扣罚通知单》和《供应商来料不良改善通知单》，让原纸库主管通知厂家并给出改进意见。

5.6使用过程当中，原材料检验员接到生产车间投诉后，至现场跟踪，并给出处理意见，填写《供应商来料不良改善通知单》，让原纸库主管通知厂家。

5.7原材料叉抱车司机及检验员要验收和进厂后使用过程当中，发现任意一件原纸不能满足公司要求，要求退货或降级使用，必须在检验结束后，立即进行标识、隔离，以免被误用。

5.8首次购进供应商原纸，质检部原材料检验员必须跟进首次使用过程，并反馈至供应部。

6.奖惩制度

6.1奖励

6.1.1原材料叉抱车司机及原纸库主管在验收原纸时，公平公正公开按照本公司制

度进行处理，公司将以扣除供应商运输司机破损折扣金额的5%进行奖励，两人各奖励折扣金额2.5%；

6.1.2原材料检验员及质检部主管在检验判定原纸时，公平公正公开按照本公司制

度进行处理，公司将以对供应商质量罚款及退货金额的5%进行奖励，两人各奖励质量罚款及退货金额的2.5%；

6.2惩罚

6.2.1原材料叉抱车司机及原纸库存在恶意多扣或少扣供应商破损，接供应商投诉

或使用过程当中驳皮纸不正常（比破损原纸重），公司将以扣除供应商运输司机破损折扣金额10%进行惩罚，两人各处罚折扣金额的5%；

6.2.2原材料检验员及质检部主管存在故意偏袒供应商，对不合格品隐瞒，不反馈，不处理，或恶意对合格品进处理，接供应商投诉或原纸使用过程当中存在已检测项目中出现严重不合格项，公司将以对供应商当批原纸造成公司损失金额10%进行处罚，两人各处罚对供应商当批原纸造成公司损失金额的5%。7.0相关文件——《原纸检验标准》

8.0相关记录——《IQC来料检验报告》、《原纸破损记录》、《供应商来料不良改善通知单》

编制/日期：审批/日期：