备品备件管理制度_备品备件库管理制度

2020-02-29 章程规章制度下载本文

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磨选车间备件、材料管理办法

为规范磨选车间备件、材料的计划、领用及消耗，根据公司的相关规定，结合本车间的实际情况，特制定本办法： 1.人员设置及工作职责

1.1车间成立备品、备件及材料管理领导小组：

组长：薛思才

副组长：袁崴

组员：胡炜周其林王军陈兴高周川萍杨玉峰瞿祯陈强刘杨伍平

雷宏张宏平李部韩军胡家林

车间设置专职的备件、材料员及库房管理员，由技术员和专职点检员进行业务上的指导，备件、材料员与库房管理员归属车间设备管理，由车间设备主任直接领导。1.2工作职责

1.2.1组长：组织制定车间的备品、备件、及材料的管理制度；确定车间备品、备件、材料的消耗指标；对车间各班组备品、备件、材料的消耗进行奖惩；对车间备品、备件、材料管理领导小组的成员工作业绩进行评定、奖惩。

1.2.2副组长：主持车间备品、备件、材料管理的日常管理工作；协助组长完成车间备品、备件、材料的消耗指标；对备品、备件、材料管理领导小组成员和各班组的工作业绩进行奖惩；审定月、年车间品、备件、材料的计划；审定备品、备件、材料的各项报表及统计分析。1.2.3胡炜：备件员。掌握生产、检修所需备品、备件的消耗情况，提前做好备件计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备品、备件的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全备品、备件的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好备品、备件价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存备品、备件进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。1.2.4杨玉峰：负责对各班组上报的机械备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握检修各班组机械备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。

1.2.5陈强：负责对各班组上报的电气备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握电气备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。整理统计单机台电气材料备件消耗。

1.2.6周其林：兼职材料、备件员。掌握生产、检修所需电气备品、备件及材料的消耗情况，提前做好备件、材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需电气备品、备件及材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全电气备品、备件及材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好电气备品、备件及材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存电气备品、备件、材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作。且协助电气技术员编制电气物资的计划、领用、消耗的各项工作；掌握现场电气物资的情况。1.2.7陈兴高：负责搜集检查班组备品、备件、材料的领用、消耗台帐；负责机械备件、材料的单机台消耗统计。

1.2.8王军：材料员。掌握生产、检修所需材料的消耗情况，提前做好材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。

1.2.9刘杨：专职库房管理员工作。负责库房管理工作（含：材料、备件的出入库管理）；低值易耗品（两用材料）管理工作；机旁物资统计工作；废旧物资上报回收工作；协助技术员做好单机台班组消耗统计。建立车间的机旁物资台帐，车间的材料、备件入库台帐，车间材料、备件出库台帐。

1.2.10周川萍：全面负责检查督促检修各班组的材料备件消耗台帐；机旁物资的归置；废旧物资回收协调工作。

1.2.11韩军：全面负责检查督促生产各班组的材料备件消耗台帐。1.2.11胡家林：负责对各生产班组上报的生产材料（包含：钢球、生产用水管）计划进行整理和审核；掌握生产各班组材料的领用、消耗、及库存情况。

1.2.12班组长：负责领用材料、备件工作；单机台班组备件、材料消耗的统计工作；废旧物资统计工作。2.机旁物资及入库管理

2.1机旁物资的存放均应由定置图，每种物品均须挂有标签，帐、物、卡、图应相符。

2.2物品的标签上应标注物品的名称、规格、产地、正常储备量、价格等资料。

2.3对进库的备品、备件、材料及修复件必须逐件清点、验收，认真核对料单。如发现有质量问题和无人交货的暂不入库；料单与实物不相符、数量不相等的不能入库。

2.4在收料、发料、盘存时必须当面验货点数，不准心磅目测，估价、照抄；不准以劣代优，以单顶料；不准以少多记，多发少记；不准冒名顶替，改数平帐。

2.5对有期限的材料要做到先进先出；易挥发泄露的做好密封保存；易变形的做到悬挂放或避免重压；易锈腐的做到涂油防护。对库房物资应经常维护，尽力做到“上盖下垫”、“四号定位”、“五五摆放”，严格按定置图摆放。

2.6所有进货必须入库做帐，室内不允许摆放私人物品，无用的包装物应及时清理。

2.7对库外的备件、材料进行消耗、盘存等账目管理，分类、卫生及定置管理按划分的责任区负责；室内的分类、卫生及定置管理有材料管理员负责。

2.8每月必须清库、核算，统计报送各类物资领用、消耗、库存报表，同时报送单系列、单机台物资的领用、消耗报表。3.出库管理

3.1物资出库（包括库外物资的使用）把好发料关，严格实行领料发料签字制度。结合车间实际，领料单使用方向栏按系列、大井、环水泵房和班组备用注明使用方向。

3.2对个别贵重、紧缺、特殊材料，库房管理员应了解其用途、消耗量及消耗去向。

3.3修旧利废的物资按原值的10——30%计价入库，发出修旧利废件的需在记录本上标明“修旧”字样。

3.4不准将备品、备件、材料发出私用，特别是“两用（即工厂可用，家庭也能用）”材料发放要严格控制。

3.5库房管理员的发料与班组的领料在帐和实物上应平衡。4.班组领料管理

4.1建立健全“班组领料本”，凭“领料单”进行领料。班组领料时必须由班长在相应的领料单上签字后，班组领料人才能领料，同时领料人必须在车间材料管理员处的班组领料本上签字，方能领走物资。4.2各类物资在领用、使用前，必须先做好入库记录后，方可领用和使用

4.3无论是生产、检修领料，还是计划外工作领料，都必须交材料管理员填消耗记录本。

4.4制作或加工件，只要在库内领料，均应在领料本上签字，并开料单进入班组核算。4.5班组的领料要与材料管理员的发料在帐和实物上应平衡。5.核算管理

5.1加强班组的成本模拟核算，对成本节约与超支、成本核算工作的好坏，车间将进行一定的奖惩。

5.2当月备品、备件、材料的消耗于每月的25日20：00截止。5.3每月28日，班组根据领料单对本班组当月物资的消耗进行统计，并分析超支与节约的因素，上报车间库房管理员与设备管理组。5.4次月1日材料管理员将上月备品、备件、材料的消耗报表，以系列、大井和环水泵房为核算对象，将其备品、备件、材料消耗报表及原因分析上报车间设备管理组。6.统计台帐、报表管理

6.1各类物资的统计台帐与报表的纪录必须真实、正确、及时，不得隐报、瞒报、谎报。

6.2每月一次核帐清库，不得有任何帐外物资。清库中发现的盘赢、盘亏要在报表中反映，并附有文字说明。

6.3领回来的物资应及时按进价入库，无单价的可按以前的价作帐和发料，月底发生的价差须在报表中以“本月差价”来反映。6.4每季度进行一次库存结构分析，对长期积压的物资可进行调节，库存量的调节由材料管理员提出，报车间决定实施，调节前后帐、物、卡应相符。

6.5班组建立健全以系列、大井和环水泵房为单位，填写备品、备件及材料的消耗台帐。6.6按时报送备品、备件、材料的统计报表。7.废旧物资管理

7.1检修过程中换下的废旧物资，由车间技术人员或班组鉴定该件是否有修复价值后，交回车间指定的地点摆放。

7.2有修复价值的废旧物资，班组可利用工作之余进行修复，修复后的按原值的10——30%计价入库；不能修复的按照定置管理的要求摆放到指定位置。

7.3班组鉴定的废旧物资中不包括各类有色金属和贵重金属，检修换下来的有色与贵重金属必须由库房集中统一管理。7.4对特殊情况不能交回的旧件，应由班组长负责追回。

7.5无修复价值的废旧物质，由车间库管员定期回收至公司指定的废旧物质堆放点。8.考核细则

8.1材料、备件计划要及时，准确，准确率达98%。根据生产实际，合理储备。否则视情节扣责任人20-100元。影响生产时，按事故索赔。

8.2严格执行物资审批手续，严禁私自订货、领取物资，否则考核责任人100元。

8.3材料进库立即验收上架，并填好材料卡片，做到帐、物、卡相符，否则考核责任人30元。

8.4发现料单与实物不符时要及时验料，否则考核责任人30元。8.5认真履行发料手续，材料当面点清，发现问题及时处理，否则考核责任人30元。