超市物流制度_超市物流配送管理制度

2020-02-29 章程规章制度下载本文

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物

流

部

岗位职责

1负责兴隆超市各部门接验货工作，包括自采商品。

2负责兴隆超市各部门经销、联销、联营商品对帐、结款工作及做订单工作。

3负责每月盘点后盘点结果的整理及后期处理工作。

票据人员岗位职责及规章制度

人员:

丁丹宁

日百，土特产，进口食品，熟食，生鲜，蔬果。

孟宪齐

烟酒，保健品，冷冻冷藏。周丹

休闲，粮调

1.各组手工要货单必须有经理或组长签字。

2.各组手工要货单必须以商品条码为准，要货数量要用最小销售单位。

3.每天有一人负责将当天的订单打印出来。4.负责各部门经销商品对帐工作。

5.每月结帐后负责联销、联营商品对帐工作。

收货人员岗位职责及规章制度

人员：

宫秀红

夏秀娟

李雅玲 1负责超市各部门接验货工作。

2按订单接货，接货前要先询问录入人员或票据人员订单是否已经审核，未审核的订单不能收货，经销的订单要业务经理、业务处审核，代销订单由制单人员审核，验货后物流人员和卖场人员在订单上签字。

3自采商品、鲜肉组商品（指猪肉）、烟酒柜台的商品可以直接验货，不需要订单，自采商品在组长手写的送货清单上签字，鲜肉组（指猪肉）商品在组长入库后，在入库单上签字。4接验货时，必须有物流人员、卖场人员、厂家人员同时在场，入库后，三方人员在入库单上签字。

5厂家送货数量多于订单数量，按订单数量收货，多出部分不能收，如送货数量少于订单数量，可以按送货数量正常收货。

6厂家送货单价高于订单单价，不能收货，如送货单价低于订单单价，可正常收货，由录入员补做订单并审核后入库。

7、如当日做订单当日送货，订单未打印出来，询问录入人同或票据人员有订单且已审核完，可以收货，但收货时必须将商品条码抄写在厂家送货单上。

8、厂家所送商品必须符合要求，否则不予接收，如过期、破损商品等。

9、物扣商品及抵各种费用商品必须入库，特殊情况必须请示。

10、进口商品必须持有进口检验证明，才能正常收货。****

11、对于保质期已过三分之一的商品要经楼层经理或采购经理同意后方可以收货。必须有包涵。****

12、若收货工作完毕，则协助库房管理人员进行库房整理工作。

13、严禁工作时间散坐、聚堆闲聊等任何与工作无关的事情，违者按情节不同将予以不同程度的处罚，对于工作态度散漫者，将予以劝退处理。

库房管理

人员：王大雨

李连佳

1、库房人员岗位职责

1）检查各部门商品摆放是否整齐有序、是否按照正确的摆放要求进行摆放。

2）检查各部门封箱情况

3）地面卫生及库房外卫生清理。

4）发现问题，部门人员在场的，要求立即整改，部门人员未在现场的及时与部门组长或经理沟通，进行整改。未及时进行整改的上报本部门负责人或管理经理。

2、库房管理规定

1）库房内禁止吸烟，杜绝明火，注意防鼠、防盗、防潮。

2）库房内节约用电，最后离开的人检查办公室所有仓库的灯及电源。3）卖场人员入库提货时不允许长时间在仓库内逗留。4）库房内卫生做到每日清扫，商品摆放安全整齐。

5）库房内不存放散装、开箱、破损商品，散装、开箱商品必须提交卖场，临时存放的破损商品及时理换。

6）厂家人员不允许随意进入仓库。如必须进入，不允许带私人物品，如背包、提货等，且有自营员工陪同由收货口进入库房

7）厂家送货车要听从物流人员安排，按指定路线进入仓库，送货要在仓库门口验清，才能进入库。

8）卖场提货人员必须服从物流人员管理。9）对物流车辆不经允许不许私自动用违者重罚。

库房商品保管规定

1）商品库位按部组分清，保证同一部门同一柜组商品存放同一地点。2）商品按品类分清，品类间有影响的商品不允许存放同一地点。3）商品按品种分清，同一种商品存放同一地点，不允许品种混淆。4）商品不允许直接就地码放，必须放在固定水泥拍子或不固定木拍子上。

5）商品不允许靠墙码放，离墙30—50厘米。

6）商品码放不允许超高，注意安全，要低于消防喷淋管50厘米。7）库房内不允许有开箱商品，准备返厂商品也要封箱存放。8）库房内主通道不允存放任何商品、物品，保证通道畅通。9）一切消防器材前不允许存放任何商品、物品。

工作流程

1.送货流程

组长下订单向厂家要货——物流人员做订单并将其打印一份——厂家按订单送货——物流人员、卖场人员、厂家人员三方共同按订单验货——验货后当场入库打印一式四联入库单——厂家送货人员及验货人员三方共同在入库单签字确认——盖章后将一联入库单给厂家做为对帐凭证。

a、厂家必须严格按订单数量送货，多送的拒绝接收。b、所有厂家送货一律送到兴隆大家庭负二仓库。

c、收货时间：早7：30——午12：00，午13：30——17：30。d、厂家送货进价高于兴隆超市订单进价时，厂家提前以书面形式通知兴隆超市采购人员更改定单，否则拒绝接收或按订单低价钱接收。e、厂家出库单的要求：清晰的印章且名头与签合同的名头一致，数量与金额准确，不允许涂改，一式多联的票据要能看出复写的痕迹。f、自采商品由卖场人员、物流人员同时验货，卖场人员填写送货清单，物流人员签字，卖场人员到信息录入处办理入库。

2、返厂流程

厂家人员、卖场人员、防损人员清点返厂商品并开返厂单——卖场人员做返厂——财务人员审核——录入员做返厂并打印打印一式四联返厂单——返货

a、电脑没返厂的商品不允许让厂家将货拿走。

b、返厂单销售经理、业务经理、财务签字后方可执行。c、返厂单一式四联。

d、所有自营商品一律走库房，不允许在卖场返货。

3、结款流程

厂家凭借大家庭入库单及自己的出库单对帐——物流人员做付款单——财务审核并打印结款单——厂家开税票结款 a、经销严格按照合同对帐，帐期没到不对帐。b、联销、联营每月结帐后对帐。

盘点工作操作细则

一）.盘点流程

库房、卖场整理商品、清理帐目→绘制平面图、标注编号→分配工作单元及人员→抄写、核对盘点表→实施盘点→核对结果→出盘点结果二）.盘点时间: 每月25日,特殊情况申请另行安排。

三）、操作分为：准备阶段、实施阶段、整理结果阶段

1、准备阶段

①员工培训：各部现场应提前3天对员工讲述盘点工作的重要性、注意事项、盘点具体流程和基本方法。

②保持卖场布局固定，不做任何调整，同时整理商品的陈列。③完成区域平面图及柜组编号：各部经理负责提前2天做好区域平面图，细化到每组架，并在平面图中标注清楚各柜组编号。平面图要求清晰，使用黑色笔绘制，柜组编号应遵循从上至下、从左至右，顺时针标准。编号应体现本区域货架总数（组），当前货架的编号，地堆、端架单独标注。例如：冷冻组第一组，主货架则应标注为LD1/20，地堆LDD1/5,端架LD ④现场标注编号：部经理按平面图做最后编号及货架布局检查，并按平面图将书写好的编码贴在货架的左上角。⑤书写盘点表：部经理指导员工书写盘点表。书写盘点表注意事项：

a、项目齐全：库位、部组、年月日、商品信息、货架编号、盘点表抄写人姓名，审核人姓名。

b、原则上一张盘点表不得存在两个工作单元； c、保证以货架为单位抄写，从上至下，从左至右； d、盘点表一式三联；

e、盘点表预留出4行至5行空白，用做填补在盘点过程中出现盘点表遗漏的商品；

f、库房接货组盘点当天停止接货（日配除外），截止一切票据传递。⑥部经理负责安排盘点工作单元，安排员工的工作量并提前一天上报盘点（初盘）人员名单。

⑦盘点当日由组长核对盘点表是否正确，部经理核对一个盘点工作单元是否有跨两份盘点表的情况，如有，则应及时做出整改，并通知上级主管做人员调整。

2、实施阶段：

1）、及时清理当日孤儿商品。（闭店后五分钟内清理完毕）

2）、盘点原则，白天盘仓库，晚上盘柜台，以三人为一小组（初盘人、复盘人、监复人）。

3）、盘点时，由专人统一把人员带出超市。首先由初盘人拿第一联盘点表进入指定盘点位置，进行初盘，结束确认后，方可换复盘人，复盘人拿第二联盘点表进入盘点位置，进行复盘，最后经二人确认签字后，一同找监盘人抽盘，确认盘点数量并签字。4）、盘点中数量更改盘点人要签字。

5）、盘点表上单品已于当售完的在数量处写“0”，盘点过程中发现漏盘应及时在盘点表空白处补上。6）、采用移位盘点法，不许用乘法计算。7）、盘点表空白处划封底标记。

8）、盘点过程中禁止出现错盘、漏盘现象。

3、整理结果阶段：