工程部管理制度及规定13.6.14_工程部管理制度及办法

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第一节 工程部管理制度及规定

一、工程管理制度 工程管理

1、工程开工前准备工作

拟建工程的施工准备是工程正式开工的必要条件。A、项目管理人员构架及施工队伍的确定：

a、公司以工程部牵头，会同行政人事部，根据工程规模、结构特点、复杂程度工期要求，推选项目管理机构的人选，供公司领导参考； b、工程部会同监理公司通过招标形式选择分包商，并对分包商进行资格审查及考察，优先选用报价合理、施工质量优良、工期合理及社会信誉好的分包商。分包商的考察工作由工程部牵头监理公司参加，由工程部写出考察报告供主管领导决策。

B、技术准备工作：

a、工程部组织各专业工程师（项目技术负责人）熟悉和审查拟建工程施工图，准备图纸会审；

b、施工图的审核。对施工图上说明及内容进行审核，包括建施工图与结构图的尺寸、坐标及标高等方面；

c、对水、电、煤气、排水、电讯及设备安装等图纸与其配合的土建图纸进行布局、尺寸、标高上复核。

d、工程部组织工程部各专业工程师（项目部）、施工单位、设计单位、监理召开设计交底和图纸会审会议。由设计单位作设计和技术细节交底及答疑，工程部指定专人做好公文记录，经工程部副总签发后分发至与会单位及部门，并列入竣工资料存档；

e、施工单位根据现场的实际条件、工程规模、结构特点和公司要求，编制详细的施工组织设计，经工程部审核，报主管副总经理和总经理批准后，作为工程施工指导性文件；

f、工程部将施工图及制定的施工方案交由合同成本部编制建设项目施工预算。C、物资准备：

a、施工单位（乙方）根据预算的材料分析和施工进度计划要求，编制材料需要量计划；根据瞀提供的构（配）件和成品、半成品需要量，结合项目进度计划作出材料加工计划，报工程部及采购部门审核，由采购部门统一采购，乙方材料管理员调拔；（对甲供材料而言）b、工程部根据施工现场的实际情况，作出工程部办公用品用量、劳保用品等计划，须请主管副总经理、总经理审定，由行政部统一采购。

D、施工现场准备：

a、工程部指导乙方对拟建项目现场的场地条件、工程地质、水文地质、地上及地下障碍物、市政管理分布、周围建筑物的坚固情况、基础形式等具体情况进行勘察，为工程的“三通一平”、施工保护及施工污染控制提供依据，为施工总平面布置提供参考；

b、由工程部工程师会同乙方相关技术人员对施工现场给定的永久性坐标和高程进行复测。误差超限进，应及时报告主管领导及有关顾问公司；复测无误后，及时输测量交桩手册，并按照建筑总平面图要求来进行施工场地控制网测量，设置场区永久性控制测量标桩； c、由工程部负责施工现场水、电、道路及电讯畅通和平整场地，并按消防要求设置足够数量的消防栓；

d、工程部协助乙方根据施工总平面图安排施工现场临时设施建设，为正式施工做好准备。

E、工程部协调办理施工许可证、夜间施工许可证等手续，并协调办理银行保函及保险公司保险事宜（具体工作分别由合同成本部及财务部门主导实施，工程部做协助配合工作）。F、施工场外协调

由工程部配合乙方对建设项目涉及的部门或单位进行协调，如供水、供电、电讯、公安及当地政府部门，通过业务上的沟通，加强彼此间协调关系。

2、工程协调管理

房地产开发项目必须加强工程各方面的协调管理工作。除了在计划安排上做到合理，减少矛盾外，在日常工作中，各级管理人员要深入现场，了解情况，发现问题，主动疏通，及时解决。一般二个星期召开协调会一次（根据各工程项目工期进展情况定出召开协调会议例会制度，检查计划执行情况，研究工程建设中存在的问题，明确解决问题的措施、期限和责任者）。会后，由工程部及时整理出协调会议纪要，印刷至有关单位和部门，分工负责，促其实现。

项目的工程协调管理，均由工程部牵头，合同成本部、行政部应积极作好配合工作。

3、工程质量管理

工程质量管理必须认真执行和贯彻国家、地区及上级主管部门有关工程质量监管工作的规范、法规及管理制度。A、工程质量管理体制

a、工程质量管理工作实行监理公司总监负责制。监理公司各专业工程师负责各自职责范围内的日常检查工作；由公司工程部牵头针对工程不同内容（结构、安装、装饰、竣工）不定期组织各专业检查考核；

b、公司工程部牵头，监理参与，促成乙方建立质量管理组织构架系统。按照我公司对项目目标和规范要求，制定质量目标管理办法，分解各级管理人员和各施工工序，一级抓一级，把质量管理工作贯穿到施工全过程中去。

B、工程质量管理制度

a、定立设计图纸会审制度。在工程部的指导下，工程开工前和不同专业工程开工前（结构、安装、装饰），由监理公司组织乙方各有关技术管理人员熟悉施工图纸，进行图纸会审，并做详细记录； b、建立质量“三检制”制度。乙方应将工程质量管理纳入到各施工组织设计中，严格按照设计图纸及验收规范进行每一分项工程的质量检查评定工作；

c、严格把好建材构配件及有关物资的质量关，严格按照有关规定对建材及有关物资进行检验，对证件不齐全，检验不合格的有关材料严禁使用；

d、竣工资料的管理。根据中山市城建档发馆馆工程竣工资料编制的要求，由工程部指定专人进行工程质量检查验收的隐蔽工程验收资料的收集、整理，以备工程竣工查验；

e、乙方施工质量日记制度。施工日记要求内容要齐全，施工部位填写完整，质量情况如实记录。

C、工程部应组织有关部门指导乙方做好质量管理，并充分发挥监督作用。

a、根据施工的实际情况，工程部定期与不定期地参加工程例会，检查工地的质量管理情况和工程质量控制方案，指导乙方做好质量控制工作；

b、对工程项目的分部工程验收、总验收及工程质量等级初评，对于工程验收中存在的质量问题签发整改通知书，并严格监督整改。保证施工工程达到合格标准，力争优良工程。

D、施工质量问题的处理

a、监理和政府质监部门的整改意见，一般情况下，由乙方查出问题出现的原因，积极组织整改，复查合格后，由乙方以书面的形式报监理公司和公司工程部；重大质量问题或质量事故，由工程部组织监理公司、乙方整改或停工整改，复查合格后，以书面形式报公司工程副总经理；

b、施工中发生质量事故，应按事故性质、损失金额大小填写一般或重大质量事故报告，并以书面形式报公司工程部，重大质量事故还要抄送公司工程副总经理、总经理；

c、对于多次说明教育无效，施工质量确实低劣的施工队伍，可勒令其停工整顿，作出经济制裁，直至取消其分包或施工资格。

4、工程测量管理

A、由工程部工程师会同监理及乙方单位相关技术人员对规划部门提供测量控制点进行接收、复测及引测保护工作；

B、在测量控制点得到规划部门的认可后，由工程部会同乙方相关技术员对控制网及建筑物主要轴线交点进行测量和检测；保护控制桩。

5、工程安全管理 A、总则

工程施工的前提条件是安全、健康的工作环境，为使工程施工能够安全有效地进行，防止违章作业，杜绝伤亡事故的发生，制定以下安全管理原则，督导乙方单位施工行为：

a、遵守政府及有关部门颁布的安全法规、规范及标准；

b、组织经培训合格、经验丰富的安全管理人员进行安全监督管理； c、加强员工安全意识教育，做好员工安全培训和监督；

d、制定有效控制参与工程的各有关施工队伍的施工安全措施，确保施工机械、设施及作业场所施工安全，保证施工安全，保证施工环境的安全与健康。

B、安全管理体制

公司的安全组织机构为主管副总经理负责的安全委员会。a、由工程部组织有关人员负责安全委员会的日常管理工作，负责各类伤亡事故的分析和调查工作，为公司领导处理伤亡事故的决策起到参谋作用；

b、各项目设置专职安全督导，负责现场文明施工安全管理工作。C、安全委员会的职责：

a、受公司总经理委托，全面统筹公司有关安全工作质量； b、向公司领导呈交有关安全工作报告及提出改进建议；

c、向有关部门传达公司最新安全管理办法及达标办法及达标要求； d、审订、批核重大工程项目的安全施工方案及安全工作计划； e、监督乙方单位安全工作，每季度组织一次项目安全大检查； f、研讨有关安全工作和劳动保护之建议；

g、乙方单位应按照政府有关规定，落实各项除害措施；自觉做好蚊、蝇、鼠、蟑螂的灭杀的预防工作。凡委托专业部门承包除害任务的，应与之签订协议明确双方职责和违约责任。

6、施工日记制度 A、专人负责记录工程施工日记，从乙方单位进入现场作实施准备工作起，必须指定专人做好施工日记；

B、施工日记要如实做好记录，作为工程质量或安全的备查依据； C、施工现场如有晚班作业施工，安排值班人员做好施工日记的夜间记录。

计划管理

1、施工生产计划管理制度 A、工程进度计划

a、根据公司发展计划，由工程部编制各工程总进度计划，工程部经理审核后，报请公司主管副总经理批准后实施；

b、根据批准实施的工程总进度计划，由工程部及乙方单位编制年度工程进度计划，工程部审核后报请公司主管副总经理批准后实施； c、工程月进度计划由乙方单位根据工程总进度表编制，并于每月28日上报工程部，作为对乙方单位完成情况考核的依据；

d、由工程部经理组织和主持召开公司月度进度计划会议，检查月度计划完成情况，并布置下达月进度计划和要求；

e、为确保月度工程计划的实现，乙方必须建立月、旬（或周）生产会议制度，编制和检查旬（周）进度计划，必要时可不定期召开各种协调会甚至日碰头会；

f、工程完成后，由监理公司根据施工的实际进度计划编制实际施工进度表，并报我公司工程部。研究意外事故的统计数据及趋势，分析危险及损害工人健康原因，作出纠正方案；

g、对意外事故进行调查分析，并督促防范、整改措施的落实。B、会议制度

a、公司安全会议：由公司主管副总经理主持，监理公司经理、工程部和各乙方经理参加，每三个月召开一次。

b、项目安全会议：工程部经理（项目经理）主持，乙方全体管理人员、监理工程师参加，每半月一次； c、临时安全会议：如遇特殊情况，由工程部组织，可紧急召开临时安全会议。

2、文明施工准则化规定

A、乙方单位应自觉遵守国家、地区及公司有关环境卫生的规定，将工地环境卫生措施纳入施工组织设计中，实行“条包块管”责任制，乙方负责日常管理工作，公司每月组织进行检查考核；

B、各乙方单位的环境卫生工作由总承包单位全面负责，并将环境卫生保洁责任落实到各分包商和施工班组；

C、建筑垃圾、工程渣土和生活垃圾应及时清运，防止因施工影响市容及环境卫生。凡无法及时清运的，应在场地布置中设定堆放点，并在施工中按图堆放。工程竣工后，应在半个月内将工地多余的建材和垃圾全部清运干净，做到工完场清； D、乙方区域内办公、生活区的文明卫生管理：

a、乙方区域内的办公生活区应经常性地清扫，室内物品应放置整齐；乙方茶水桶须有盖加锁；

b、乙方的食堂管理。严格按照《中华人民共和国食品卫生法》的规定做好保洁卫生工作。食堂工作人员应定期作身体检查，杜绝传染病进入食堂。食堂的位置应远离厕所、垃圾堆场等污染源； c、乙方必须设置职工用厕设施，并定期做好清洁、清运工作； E、工程统计

a、由乙方编制项目月度工程形象进度及实物量完成统计报表和工程月报，于当月25日上午报工程部；

b、工程部汇总编制各项目月度工程形象进度完成情况表和工程月报，报公司领导和相关部门。

F、计划的控制和保证：

a、由工程部统筹管理施工设计图纸，指令和各项指导施工的技术文件，按进展计划下达到乙方单位；材料设备由采购部门统筹安排，按工程物资、机具采购供应计划按质、按时、按量供应到现场； b、工程部、监理应根据施工组织设计要求，经常检查和督促分包商对施工机械设备的配备检修、劳动力安排、材料供应和施工技术措施等实施到位。

c、工程部每天视察工地至少一次，深入现场了解施工实际情况，督促乙方全面生产计划。

3、工程审批制度 A、物资采购计划：

a、物资采购计划包括的内容：数量、进场日期、质量标准或对质量的要求；

b、物资采购计划由采购部门上报主管副总经理或总经理审批后，即进行购货，由工程部、采购部门配合作好物资的质量、价格把关工作，杜绝不良现象发生； c、物资采购和清点程序：

（a）乙方根据施工进度计划要求提出材料采购计划---工程部、造价工程师对规格、品种、数量等进行审核——采购部门市场调研，订购样板——工程部作技术、质量把关（如需经建筑设计师确定的，需经设计师确认）——主管副总经理审批---总经理核准——合同成本部签订采购合同---材料供应到现场——采购部门验收入库或进入施工现场使用---财务结算；（b）结余材料清点——采购部门材料管理人员上报处理方案——主管副总经理审批---总经理核准——结余材料处理---财务结算；

B、临时设施审批制度：

工程开工前，乙方根据施工大纲和施工组织计划，在施工总平面中具体确定各项临时设施的位置、平面尺寸、朝向开间尺寸等。

a)临时设施的总平面布置的要求。总平面布置要求紧凑、合理、节约。道路要环通；水电、煤气、通讯等各种管线（明管或暗管）均要排列整齐；管道、线路走向最短、最安全、最经济；不影响永久建筑的施工；

b)列表逐项说明临时设施的各项要求。包括：序号、名称、建筑面积、结构形式、预算单价、完成时间及具体负责人等； c)临时设施规划的审核程序：

乙方做出临时设施规划——送工程部审核——主管副总经理审批——报政府部门审批——返回乙方执行——送工程部、监理公司备案。

技术管理

1、施工技术管理

A、施工技术管理的主要任务：正确贯彻国家的各项技术政策、国家的有关部门规定、规范、规程；领先技术进步，科学地组织各项技术工作，建立良好的技术秩序，确保按质如期完成工程管理和施工管理任务，确保安全施工、文明施工，不断提高经济效益和社会效益，使技术与经济达到辩证统一。B、技术交底制度

a、工程项目开工前，由工程部组织设计单位、监理单位、乙方单位及相关单位地盘进行技术交底；

b、项目在工程开工前，乙方经理或技术负责人组织各专业工程师有关技术人员及主要分包单位技术人员进行技术交底； c、各个分项工程施工，乙方应做好相应的技术交底工作； d、技术交底须由专人负责记录，并作为文件资料存档保存。

2、施工技术资料管理 A、文件资料的管理

a、施工图纸、技术文件、合同文件、与分包商签署的安全协议均由工程部管理；

b、工程部指定专人负责收发文件、资料、设计图纸等工作； c、往来函须类别分明、编号统一，按工程项目与类别进行整理归档，列出目录；

d、对于乙方等单位的请示、报告，处理应及时，批复应明确； e、严格文件资料的借阅制度，各类资料的借阅必须征得部门经理同意，并办理借阅登记手续，预定归还日期。B、设计图纸的管理

a、工程项目设计施工图归属管理部门为工程部；

b、工程部接到设计单位发来的施工图后，盖收文章，编号登记后，按规定的分类分发给乙方单位和有关部门，及时组织图纸会审； c、凡尚未进场施工单位（包括委托外加单位），其施工图（包括设计修改文件）由工程部分发；凡已进场的施工单位（包括委托外加工单位）其施工图（包括设计修改文件）由工程部发到乙方，由乙方再发给其他分包施工单位；

d、工程部收到设计单位确认后发来的设计变更、设计修改等技术文件后，经部门经理或专业工程师阅批后按施工图份数分发到乙方，由乙方分发到各分包单位；

e、施工图纸、设计修改等技术文件的签收、分发工作要及时到位，并注明收发时间；

f、技术核定单经设计单位设计人员签证后有效。C、竣工资料的管理

a、建设工程竣工资料的编制和报送，遵照广东省（市）建筑管理部门，中山市城建档案管理的有关规定；

b、竣工档案必须真实地反映建设过程和工程竣工后的完整、准确、签证完备。

3、工程竣工验收程序 A、分包单位自验；

B、乙方组织各分包单位初验，请工程监理、建设单位参加； C、按照竣工档案规定，准备完整的竣工资料；

D、由工程部组织乙方单位、监理和相关的分包单位，申请政府部门分别对消防、卫生、环保等专业进行竣工验收，并写出竣工鉴定书； E、对初验中存在的问题，由总承包人督促施工单位抓紧认真进行处理整改；

F、监理、工程部、总包单位、相关分包单位一起进行整改后的复验； G、工程部、监理写出评估报告； H、工程部提交验收申请报告；

I、工程部和总承包人组织正式验收，监理、设计、勘察、质监，各分包施工单位参加，并写出验收评估意见，质监部门提出 质量评定等级。

4、施工图纸、技术核定管理规定：

对施工图纸、设计变更、技术核定的管理作如下规定，有关部门、乙方单位按此规定执行。A、施工图纸、设计变更：

a、设计单位设计的施工图纸、设计变更，一律由工程部签收； b、施工图纸、设计变更，必须符合中山市出图有关规定；

c、工程部收到设计单位的施工图纸、设计变更后，应先行审核，工程部盖章后，按业务职能分发并督办；

d、工程部收到施工图纸后，应组织有关工程人员熟悉图纸，商定会审图纸的时间、地点、出席人员；

e、图纸会审记录由工程部负责整理，并报送设计单位，作为施工图的有效文件之一。

B、技术核定及特殊情况：

a、工程部及其它部门（包括乙方）提出要求变更设计文件，可主送设计单位，待设计单位出具设计变更，并经建设单位批准后，由工程部统一发放；

b、工程部及其它部门（包括乙方）提出的使用功能重大改变、增加费用的变更设计建议性文件，应报建设单位和主设计单位及主管部门，由主管部门组织论证，确定是否接纳；

c、主管部门一般不应干预施工程序，但确定必须修改正在施工的工序、材料时，可先用口头形式指令乙方暂停或修改，并知会工程部后，尽快补发变更通知单；

d、凡属结构修改的技术核定，不论任何部门提出，均须由设计单位确认。

二、工程部安全守则

为增强员工的安全防范意识，减少事故的发生，正确处理事故，保障公司及员工在工作、生活中的安全，特制定本安全守则。

1、一般准则

A、所有员工应积极参加公司组织的安全教育培训和其它活动，不得借故推脱。

B、所有员工应注意工作安全，杜绝各种意外及刑事案件发生。如遇意外情况，应以保证公司财产及人员生命安全为基本原则，沉着冷静，临危不乱，采取适当之挽救措施，并迅速报告上级主管或行政部门。C、保持规范作业，杜绝隐患，最大限度地减少日常工作中之意外、危险及不必要之经济损失。

D、工作时应按规定佩戴或使用安全防护用具。E、未经许可，不得拆除设备上的安全保护装置。F、非操作人员不得擅自操作机器设备。G、未经许可，不得擅自进入危险工作区域。

H、在处理有危险性的事件时，应先做好安全防护措施，确保安全。I、从事机械作业的职工禁止戴手套操作。（有特殊规定除外）J、公司或工地现场禁烟区内严禁使用或携带火种。

K、无火警时，除保安人员、公司主管及消防领导外，任何人不得未经同意随意动用各处消防器具和设施。

L、公司所有电力设备、线路等发生电气故障时，须立即切断电源停止使用，待由工程维修部派专人修复，任何人不得擅自摆弄。M、员工集体宿舍内严禁使用电热器、电炉及其它易燃器具，未经批准，禁止乱接电线、插座等。

N、严禁攀爬、推撞窗户及护栏，平时不准私自进入宿舍楼及办公楼的天面。

O、下班前要认真检查各种工作设备，工作设备应处于停止状态，各电源均应关停（若为轮班，则应做好交接班工作）。P、员工在工作时意外受伤，需立即报告直接主管，进行即时救护。Q、如发现有形迹可疑或有不法行为的人或事，应及时报告保安人员或有关部门。

R、任何员工如发现不安全因素或隐患，均有责任和义务及时提出并报告有关部门，以尽快消除。

S、烟头必须放入适应的烟灰缸内，切勿将点燃的火柴及未用水过滤的烟头投入废纸箱内。

T、切勿使电路的负荷过重，如需使用高电荷的电器设备，应先向工程部请示或求助。

U、员工必须懂得正确使用及维护本部门之工作工具及设备。V、切勿在营业场所、办公室、宿舍等地方存放任何危险物品。W、工程人员进行烧焊施工前，需向保安部提出申请，在保安部进行安全检查及预备灭火器后方可施工。

X、员工必须清楚地知道最接近的灭火器或灭火喉的位置及其正确的使用方法。

Y、员工必须清楚地知道最接近的走火通道的位置。

2、火警处理

A、当发生火警时，须保持镇定，不可张惶失措，尽快呼唤临近同事援助，并报告行政部和有关主管部门。

B、初起火警时，如油类、气体或电器着火，须在切断电源、火源的同时，尽快就近使用灭火器灭火。

C、如不能控制或突发难控火警时，在拔通火警119的同时，采取如下措施：

D、当发生火警时应切断一切电源开关。

E、当发生火警时应协助指挥疏导人员撤离火警现场。

F、在安全的情况下，尽可能抢救重要资料和财物，并利用就近灭火器材灭火。

3、台风应急措施 A、当天文台悬挂八号或以上台风戒备信号时，则自动进入台风紧急状态。

B、根据天气及气象条件，总经理办公室亦有权宣布进入台风紧急状态。C、台风紧急状态时，主任（主管）以上管理人员、工程人员、保安人员必须取消休假，返回各自工作岗位，组织落实抗风救灾工作。D、台风期间若接班人员无法上岗接班时，原有当职人员应坚持工作，直至接班人员到位为止。办公室可随时抽调员工顶替、支持其它部门或岗位之工作。

E、随时注意台风之风速，风向、距离等有关信息。F、如无必要，员工尽量不要外出。

4、防洪

遇有洪水，根据当时情况，所有上班员工必须服从上司的指示，在需要时必须继续留守岗位并配合采取防洪行动，并知会行政部采取一切防洪措施，确保公司财产和员工的生命安全得到保障。

5、发生触电，需立即采取如下措施：

A、勿近触电者，首先迅速切断电源，并在抢救伤者的同时，救护人员要做好防触电的措施方能救人。

B、若触电发生一时无法关闭电源，应立即使用绝缘物体拔离与触电者接触的电源，并加设危险标志，警告其它人员勿近触电区域。C、将触电者抬至通风处进行必要救护，并通知上司及救护人员。

6、遇伤亡事故，必须坚持以下措施及要求：

A、维护现场，并立即通知相关主管部门和公司总经办。B、行政部必须反应快速，封锁现场，驱散围观群众。

C、抢救伤者，并送往医院，除主管部门经理、总经办成员外，不得向其它人员透露具体医院名称。

D、总经办代表是公司唯一向外界发布消息的发言人。公司其它员工不得向外界谈论或评述事故的情况，员工之间亦不得相互议论。一切以总经办发言人为准。

三、资料管理规定

1、总则

为了统一及规范公司内所有文件资料，确保公司经营动作流程中各部门能及时获得正确有效的最新文件信息，现加强本公司文件资料的管理和控制，特制定本制度。

2、归档的文件资料必须按年度、部门建立索引并分类立卷。

3、各承办部门或承办人员应保证经办文件资料的系统完整（各种文件资料的附件一律不准抽存）。

4、文件资料的收集管理。

5、坚持部门收集、由档案室统一管理制度。各部门指定专（兼）职文书人员负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定，人员变动应及时通知档案室。

6、业务部经办的各种政府报告、请示、批复，由经办人员收集，总经办文书整理交由档案室保存。

7、行政方面的公司章程、股东会议文件、各种规章制度由总经办制定、修改、发放，交档案室留存。

8、工程部的各种工程合同、协议书、工程竣工验收资料由工程部跟踪，工程部经理审核，工程副总审阅，总经理签署后交档案室归档。（各工程图纸作合同附件留存。

9、各部门工作人员出外学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等，必须将相关的主要文件资料向档案办理归档手续。

10、各经办人员经办的新购固定资产（空调、电脑、复印机等）的说明书、保修卡等资料严格办理归档手续，由资料室存档。

11、经办部门视实际需要经公司总经理同意可留存影本。

四、工程款支付程序：

1、工程款支付的基本原则：支付工程款应根据承包合约内的付款约定，根据进度执行情况，不能提前和超额支付；及时掌握增加款项目和减少款项目的动态变化情况；

2、工程款的支付程序： A、乙方提出申请——监理公司审核——负责管理该项目的主管工程师审核——造价工程师审核——工程部审核——成本部审核--财务部审核——主管副总经理审批——总经理核准——财务付款。B、零星班组的款项，由班组申请——现场工程师审验——造价工程师审核——工程部经理审核——财务部经理审核——主管副总经理审批——总经理核准——财务付款。

C、保质期期满的项目，由工程部牵头，了解物业公司以及业主的使用情况，将余留问题处理完毕后，经主管副总经理审批，总经理核准后，通知财务部付清余款。