出差管理制度_出差管理制度免费
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出差管理制度
1、为实现本酒店经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。
2、酒店员工出差按如下程序办理：
（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；
（2）凭“出差申请单”向财务预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应当于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；
（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。
3、出差审批程序和权限如下：
（1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。（2）国外出差：一律需由总经理核准。
4、出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。
5、除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
6、国内出差：
（1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。①交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明失物丢失原因，使用酒店交通工具者不支付交通费。
②住宿费需依凭证按上述标准核报，本酒店备有住宿场所时不支付住宿费。
③伙食补助应依支付标准报销，但由酒店供应餐或已报销交际费者，不再支付。
④杂费依有关规定支付。⑤特别费依凭证核报。
（2）出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。
（3）杂费及伙食补助计算标准：
①出差杂费按离开酒店所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；
②上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返回者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用； ③出差一日者不受以上标准限制。
（4）随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。
（5）因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。（6）因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。
7、国外出差（1）国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下： ①出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费； ②报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票； ③特别费报销方法同国内出差；
④接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。
（2）员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活费120元。
（3）出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由酒店开支的部分外，多余部分概由个人负担。
（4）出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。（5）出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
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