材料采购、入库、领用制度_物资采购领用管理制度

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材料采购、入库、领用制度

一、材料采购

1.材料采购应该据材料采购计划单，计划单一式二份由施工员、项目负责人签字，一般材料应在采购七日前报公司一份，由公司相关人员审批并存档。

2.采购询价，购买时要货比三家，比质量、比价格、比售后服务，严格控制材料采购成本。

3.材料采购员应严格遵守公司财务制度，不购人情料、回扣料，采购材料单据要标明规格、数量、单价及金额，白条一律不予报账。

二、入库

1.采购材料及时入库，保管员验收，填制入库单，材料单据、入库单应由采购员、仓管员、项目负责人签字。

2.收料应由二人以上验收规格、数量、质量，不能满足施工要求的坚决予以拒收。

3.入库材料要分类码放整齐，妥善保管，严防损坏变质。

三、领用

1.由施工员及施工班组指定人根据施工需要领用，填写材料领用单，多余材料及时退库，杜绝多领、冒领、材料浪费。

2.材料领用实行先进先出制。

3.设材料账簿，进出材料及时入账，账物要相符。