库房管理规范制度_仓库管理规范制度

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库房管理规范制度

公司为加强管理，提高有关人员的管理责任，及时掌握并维护公司资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映物料实际状况，使物料管理更加规范化、制度化。特制定具体内容如下：

一、库管员岗位职责及权利：

1、严格执行入库手续，依据质量保证部提供的《检验合格报告单》办理入库，物料或成品入库时，库管员要核实数量、规格、种类是否与入库单一致。

2、入库的物料和成品应分堆、摆放整齐并设物料卡，标识清楚。

3、按规范审批出库手续：库管员应对领料或销售部门填写的相关单据（领料单、销售出库单）进行审核，审核无误后，根据先进先出的原则办理出库。

4、配合采购部门做好原材料返厂、补料工作。原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商；到货少料情况通知采购员联系供货商处理。同时做好登记备查。

5、库管员在每次发生入、出库事项时，应及时登记有关标识卡，达到每日更新。

6、库管员根据出、入库单，及时完成对ERP供应链系统的录入工作，应坚持日清月结，月末按时上交相关报表。

7、负责建立材料进、出台账及材料盘存表。

8、定期上报仓库的储备情况，有无超储积压、呆滞现象，并及时上报。

9、按要求做好盘点工作，保证账实相符，及时出具盘点报表并对盘点结果及盘点数据准确性负责。

10、做好仓库各种原始单证的传递、保管、装订、归档工作。

11、负责库房的卫生清洁工作。

12、有责任提出仓库管理的合理建议。

13、有权禁止非库房人员进入库房。

14、有权利制止各种违反公司制度的行为。

二、原则及流程规范：

（一）原材料入库原则及流程：

1、原则：库管员根据采购订单规格型号及数量如数入库，入库所有物料必须附有质量保证部出具的《检验合格报告单》后方可办理正式入库，入库办理完成后，库管员对所入库物料负有保管监督职责。

2、流程：采购部门根据生产需求下达采购订单→物料到达送质量保证部检验→检验合格后由质量保证部出具《检验合格报告单》→采购部门持《检验合格报告单》办理入库并填写《采购入库单》→库管员核对入库数量、规格型号与采购订单、入库单是否一致→清点数量签字确认→录入ERP供应链库存系统→入库完成。

（二）原材料出库原则及流程：

1、原则：库管员见单付料，所有部门领料均需填写《领料单》，无《领料单》不予出料。进库领料人员一次不得超过两人，须遵守领料流程并在库管人员安排下进行领料，领料人员及库管员双方按《领料单》清点数量，确认无误后出库。

2、流程： 领料人员填写《领料单》→领料部门主管负责人核准签字→清点数量按单发料→库管员签字确认→录入ERP供应链库存系统→出库完成。

（三）原材料退库原则及流程：

1、原则：无正当理由不予办理退库手续。如遇特殊情况且在原材料未改变形态下，经总经理签字批准，由质量保证部检验合格后可以办理原材料退库。

2、流程：退库部门填写《退库情况说明》→经总经理签字批准→填写红字《领料单》→退库部门主管负责人核准签字→由质量保部进行检验并签字确认合格→清点数量按单退库→库管员签字确认→录入ERP供应链库存系统→退库完成。

（四）借库原则及流程：

1、原则：借库部门应填写《借库登记表》，详实记录借用时间、材料名称、规格型号、数量及用途并约定归还日期（一般借用总量不超过20个，借用时间不超过三个工作日）。借用及归还材料均应经过库管员确认后由库管员收、付材料。超期不予归还者，月末按所借原材料价值的10倍进行罚款处理。

2、流程：填写材料《借库登记表》→库管员确认给付材料→归还材料时注明归还时间→库管员确认收回材料。

（五）填单原则及流程：

1、原则：领料部门填单必须规范工整，字迹清晰，不得涂改且签字齐全，方能作为领料依据。配套领料时应按配套明细表中的规格型号认真填写，不可以以生产大类填写领料单，如填写不清，库管员可以拒绝付料。不按要求填写领料单或涂改领料单者一经发现罚款200元。

2、流程：按实际领用的原材料填写《领料单》→领料部门主管负责人核准签字→库管员确认签字。

三、盘点原则及流程：根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度。库管员每月按规定自行盘点，由财务部抽查。每年年末由财务部组织安排一次全面盘点。

（一）盘点原则：

1、原材料库：原材料按价值分为A、B、C三类。A类材料（采购价格2元以上）按月清查；B类材料（采购价格0.5—2元以内）按季度清查；C类材料（采购价格0.5元以下）半年度清查，对原材料分出主次，便于库管员对原材料价值的掌握,减轻了盘点的工作量。

2、成品库：库内成品按月进行清查。

（二）盘点流程：

每月25日库管员根据材料分类对材料/成品进行盘点→对盘点结果进行整理→整理盘点数据，账实相符（账实不符库管员查找原因，并编写盘点分析说明经主管领导签字核准）→27日上报财务部。

四、非仓库工作人员严禁进入仓库，需进入仓库时，必须在库管理员陪同方可进入仓库，违者罚款200元。

仓库所有物品未经同意并且未办理任何相关手续的，任何人员不得私自动用仓库物品，违者罚款500元，情节严重报公安机关处理。

本制度中所述处罚条例，累计达到三次（含）以上的，视为严重违纪行为，公司将予以辞退处理。

五、本制度由财务部制订，最终解释权归财务部所有，本制度自颁布 之日起实施。

2017

财务部 年3月5日