行政岗位职责办公用品管理制度（精选8篇）_行政办公用品管理制度
行政岗位职责办公用品管理制度（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“行政办公用品管理制度”。
第1篇：行政办公用品管理制度
行政办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 目的为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章 办公用品分类
第三条 行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章
行政办公物品的管理职责
第四条
办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理：
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行： 4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废； 5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条
部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条
资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章
行政办公物品采购
第七条
办公用品采购
1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。
2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条
办公类服务采购
办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。
第九条
办公资产采购 1、办公资产采购计划
办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。
办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。
2、办公资产临时采购报批
各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。
3、实施采购
办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
4、验收
办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。
第五章
办公物品的管理
第十条
办公用品配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条
办公资产的管理 1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。
（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。
（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。
（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。
（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。
5、办公资产的年终盘点
（1）年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》
（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。
6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。
第六章 附
则
第十二条
本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。
第2篇：办公用品管理制度行政
办公用品管理制度
为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
一、办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。
二、根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资产和保洁用品。
1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉（带）、稿纸、打印纸、档案袋等；
2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、U盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；
3、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；
4、保洁用品：毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。
三、办公用品计划申报流程
1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月26日前报行政部；
2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总各部办公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买；
3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领导→所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。
四、办公用品采购和领用
1、采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账；
2、每月5号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取；
3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用；碳粉（带）、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。
五、办公用品管理
1、行政部每月月底盘点办公用品库存，保证账物相符。同时建立集团办公用品固定资产台帐和个人办公固定资产品台账，落实到使用人；
2、对于损伤或报废的办公用品，属于人为损伤须由个人照价赔付；自然损伤或报废的按照以旧换新进行登记备案【价值100元以下固定资产以旧换新，100元以上产品（含100元）需按本制度三.3执行】；
3、公司办公设备日常维修及耗材更换，由行政部统一负责，行政部建立设备维修台账；如有相应费用产生，则转至采购部对其进行采价，定期结账；
4、公司人员离职或调整岗位前，需根据公司《人事管理制度》办理固定资产物品交接，缺失物品照价赔偿，否则公司不予办理离职或调岗。
第3篇：办公行政用品管理制度
办公行政用品管理制度
为规范分公司属项目部行政办公用品申购、保管、发放、使用、报废及交接等程序，使之管理有序、责任明确，充分发挥资产的使用价值，特制订本制度。
第一条：分公司属项目部购置办公行政用品原则
应遵循“节约、适用、环保、安全、可重复使用”的原则。
第二条：行政办公用品的分类
按使用的性质分为低值易耗和高值管理品两类。其中低值易耗主要有：签字笔、签字笔芯、胶水、胶带、曲别针、打印纸、墨粉、夹子、文件盒、记事本、电插排、订书机、计算器、电话机以及装订机等。
高值管理品为：空调、打印机、投影仪、复印机、相机、传真机、文件柜、办公桌等价值较高的物品。
第三条：购置办公行政用品审批程序
1．分公司属项目部如需购置的行政办公用品为50元以下单件物品，应由各科室填写《办公行政用品计划申请表》，经由分管经理审批后由办公室负责采购，并建立发放签字登记簿。
2．购置大宗行政办公用品（百元以上物品），属项目部需填写《办公行政用品计划申请表》，分管经理签字后并报分公司经理审批，方可由项目人员会同分公司办公室负责集体采购。
3．新建项目部采购行政办公用品，应向分公司提交采购明细报告。内容包括：项目工期、人员配置等，需由分管经理认真审阅《办公行政用品计划申请表》并报分公司经理批准后，方可由在建项目部人员会同分公司办公室协助统一购置。
第四条：办公用品管理，调配程序
1．属项目部所购置的行政办公用品（包括大包施工队办公行政用品），必须建立办公行政用品登记台账，并由专人负责，如工作变动应及时做好移交签字手续。
2．属项目部所有行政办公用品，分公司可根据各项目部实际情况与项目部协商合理调配使用，如施工项目结束后，所有行政办公用品应及时盘存并移交分
公司负责人，并及时办理移交签字手续。
第五条：行政办公用品报废审批程序
分公司属项目部所有办公行政用品出现下列情况可申请报废
（1）因固定资产已超过使用寿命，确实不能使用的。
（2）因固定资产出现故障，维修价值过高或无需再有修复使用价值的。
（3）因办公设备使用成本过高，超过当前使用价值的。
凡办公用品需报废的，应由责任人提交书面报告，经分公司经理、书记研究确认批准后方可按报废处置。
第六条：办公行政用品移交程序
分公司属项目部所有办公行政用品所有权归分公司所有，如因职工岗位变动所领用的办公用行政用品应及时移交责任人，并及时注销原登记台账，方可办理变动新工作岗位，办公室责任人应及时重新登入分公司办公行政用品台账。
江南分公司
2012年3月2日
第4篇：行政办公用品管理制度
行政办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 目的为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章 办公用品分类
第三条 行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章 行政办公物品的管理职责
第四条 办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理：
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条 部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条 资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章 行政办公物品采购
第七条 办公用品采购
1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。
2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条 办公类服务采购
办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。
第九条 办公资产采购
1、办公资产采购计划 办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。
办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。
2、办公资产临时采购报批
各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。
3、实施采购
办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
4、验收
办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。
第五章 办公物品的管理
第十条 办公用品配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条 办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。
（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。
（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。
（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。
（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。
5、办公资产的年终盘点
（1）年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》
（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。
6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。
第六章 附 则
第十二条 本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条 本制度自颁布之日起执行。
第5篇：办公用品管理岗位职责
.办公用品仓库保管员工作标准
一、建账
仓库保管员必须根据仓库原材料实际情况和各类原材料的类型建立相应的明细账。
二、请购
1、对于库房常备物资的请购，由保管员根据库存物资的储备量向上级提出请购；
2、对于非库房常备物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格或型号、数量，并说明使用情况，填写计划申报单上报上级根据库存情况提出补充库存的采购计划申请。
3、验收入库
（1）对于印刷品的验收，仓库保管员依据使用部门提供的样板及使用部门认可进行。
（2）货物如有差错，及时通知上级。
（3）所有物资的验收，一律填写入库单，一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务部，第三联送货人留存。
（4）进库物品的验收，由仓库保管员根据供货发票及收货单上标明的内容认真验收并及时入库，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知供货商进行退、换货手续。
四、出库管理
1、各类物品的出库，采用先进先出的原则。
2、仓库保管员按照出库单的名称、规格或型号、数量进行发货，并同领取人核对并在出库单上签字。
精选范文
.五、仓库保管员责任
1、仓库保管员对仓库所有物品负保管之责，物资摆放整齐、美观、按类摆放。
2、掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物品完好无损；发现问题及时上报。
精选范文
第6篇：办公用品管理人员岗位职责
办公用品管理人员岗位职责
一、负责办公用品购入后核对、登记、管理、发放。
二、建立办公用品物资台帐，严格控制办公用品定额。
三、对办公用品质量进行把关。
四、对损坏的低值易耗办公用品（如：桌子、饮水机、碎纸机、电话、计算器、移动硬盘、优盘等）进行维修，已无修理价值的需交旧换新。
五、完成领导交办的其它任务。
第7篇：办公用品管理岗位职责（推荐）
办公用品仓库保管员工作标准
一、建账
仓库保管员必须根据仓库原材料实际情况和各类原材料的类型建立相应的明细账。
二、请购
1、对于库房常备物资的请购，由保管员根据库存物资的储备量向上级提出请购；
2、对于非库房常备物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格或型号、数量，并说明使用情况，填写计划申报单上报上级根据库存情况提出补充库存的采购计划申请。
3、验收入库
（1）对于印刷品的验收，仓库保管员依据使用部门提供的样板及使用部门认可进行。
（2）货物如有差错，及时通知上级。
（3）所有物资的验收，一律填写入库单，一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务部，第三联送货人留存。
（4）进库物品的验收，由仓库保管员根据供货发票及收货单上标明的内容认真验收并及时入库，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知供货商进行退、换货手续。
四、出库管理
1、各类物品的出库，采用先进先出的原则。
2、仓库保管员按照出库单的名称、规格或型号、数量进行发货，并同领取人核对并在出库单上签字。
五、仓库保管员责任
1、仓库保管员对仓库所有物品负保管之责，物资摆放整齐、美观、按类摆放。
2、掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物品完好无损；发现问题及时上报。
第8篇：行政制度：4办公用品管理规定
办公用品管理制度
第一条为避免浪费、节约成本，公司根据各部门上报办公用品需求
计划，每月集中2次由综合财务部统一进行采购。在办公用品领用过程中，实行以旧换新，领用人进行登记，月末统计办公用品消耗情况，对超标部门及个人实行限额发放。
第二条办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务部
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
在各部门申报的基础上制定出购置计划，经总经理审核批准后执行。办公用品的购置。办公用品由综合财务部统一购置，任何部门和个人不得擅自购买。办公用品的分类。分为管制品和消耗品。
1、管制品：计算器、打孔机、钉书器、验钞机、塑封机、照相机、微机设备等。
2、消耗品：纸、墨、笔、尺、书钉、大头针、墨合、墨粉等。办公用品的管理。办公用品由综合财务部管理，建立办公用品入库、出库登记账，凡出入库的办公用品均要履行登记手续。办公用品的请领与发放。管制品每年初请领发放一次，消耗品按使用情况随时发放。管制品需使用人提出申请，综合财务部按使用和折旧情况决定是否发放。管制品的保管。凡管制品应由使用人或专人保管，计入年终盘点，调离时上交所保管的管制品。计划外办公用品的购置，须由部门提出申请报告，经公司总经理审核批准后，由综合财务部统一购置。公司各部门领用办公用品实行以旧换新制度，即凡领用新办公用品必须持原有的旧品到综合财务部换取（消耗品除外），废弃用品由综合财务部统一销毁处理。经分管副总批准后方可核销。
