销售人员规章制度（精选8篇）_规章制度销售人员

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销售人员规章制度（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“规章制度销售人员”。

第1篇：销售人员规章制度

一、店内考勤及上岗时间

1、每位员工每月休息二天，每两周一天，不许倒休、连休、存休。休息时间安排在周一至周四期间，并应是早晚班时间。周五、周六、周日、盘点、店庆和促销活动期间不许请假。

2、每天填写出勤表格，保持出勤准确。

3、上岗时间：早班9:00—15:30（6个半小时）

晚班14:30—21:00（6个半小时）

早晚班9:00—12:0017:00—21:00（7个小时）

4、班次顺序：早班→晚班→早晚班→早班。未经批准班次不许擅自调换。

二、货品安全管理制度

货品、设备、赠品等资产采取谁当班谁负责的保管制度，总负责人和管理人员对店铺所有资产监管、定期盘点、随机抽查检查，并按规定执行因员工工作失职应赔偿的相应事项。

1、店铺发生

第2篇：2020新版销售人员管理规章制度

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销售人员管理规章制度

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一总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

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三销售部人员素质要求

1、高效执行力 2、优秀的语言驾驭能力 3、良好的工作态度 4、富有感染的工作激情

四销售部岗位职能

销售部经理岗位职责：

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信

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与回款等情况，完成销售服务。4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。大区经理岗位职责：1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施； 3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；

4、根据网络发展规划合理进行人员配备；

5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；

6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；

7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；

8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；

9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；

10、组织建立、健全客户档案；

11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；

12、向直接下级授权，并布置工作；

13、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；

16、负责本区域市场销售人员任用的提名；17、负责制定

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销售区域的工作程序，报批后实行；18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；

20、及时对下级工作中的争议作出裁决；

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任：

1、对所属区域销售工作目标的完成负责；

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

3、对所属区域确保经销商的信誉负责；4、对所属区域确保货款及时回笼负责；

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责；

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责； 10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限：

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

2、有向营销总监报告的权力；

3、对筛选客户有建议权；

4、对重大促销活动有现场指挥权；

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

6、对所属下级的工作有监督、检查权；

7、对所属下级的工作争议有裁决权；

8、对直接下级有奖惩的建议权；

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；10、一定范围内的经销商授信额度权； 11、有退货处理权；

12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

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word2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率； 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。五服装规范着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

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word4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》 8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00---12：00

中餐12：00---13：30

下午：13：30---17：30 附注：可根据销售状况、季节等进行调整。七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

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word3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：

基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

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合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

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第3篇：北京木业公司销售人员规章制度

北京XX木业有限公司销售人员规章制度

第一章业务政策

本公司根据自己的市场实际情况，合理有效地制定符合本产品市场的销售政策。一、销售政策

公司具体的销售流程二、销售合同

（一）合同填写规范

为了维护公司的合法权益，加强合同管理，杜绝随意性，填写合同条款时应符合下列规范。

1．合同中应写明产品质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间，要有明细表。2．交货周期一般按合同要求，“加急”则需收一些加急费。3．合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期限。

4．对预付款实行统一管理，每份合同的预付金额应达到该合同总额的30%～50%，特殊情况需报批。

5．合同中应明确规定：合同的最后一件产品交给购货方之日起30日内，应收回该合同总金额的95%的货款，并依此时间向后推30天，收回该合同的所有款额。

6．合同上应写明订货单位全称、联系人、电话、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同号、签订人（印章）及预付款的处理方法。

7．销售人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展业务，特殊情况要经公司批准，否则合同不予盖章。

8．销售人员送交合同时应随合同附一张《客户资信情况调查表》，交销售主管审核后建客户资信档案。

9．合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月付款分月计息。（二）合同审查规定

销售合同填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理人员的审查和签字。1．金额在20万元以内的合同，由业务员审查签字。2．金额超过20万元的合同，需由经理审查签字。

3．超过100万元（含）的合同，需由总经理审查签字。（三）合同执行规定

1．由客户经理将任务下达给储运主管，以便后者组织送货。2．由客户经理和业务人员负责回收货款。

3．由总经理负责监督检查合同的执行情况，并协调相关部门的业务关系。（四）合同的保管

1．合同用纸由办公室保管，严禁在空白合同纸上加盖合同章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。

2．合同签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。3．执行完毕的合同要建档保留，保存时间应在三年以上。三、售后服务（一）目的1．为了保证公司售出产品的质量，确保用户利益，特制定相关规章制度。

2．凡公司售出的产品，均按本规定执行。公司员工或项目组成员，不得以任何借口违反本规定。（二）交付

1．交付货物总体规定（1）合同签订后，按合同规定的方式进行交付，其中包括交货时间、交货地点、提货方式等。

（2）公司主管人员应严格执行合同，及时和买方联系。（3）当以上情况发生临时变化时，应与买方进行确认并进行记录；然后将确认结果向负责相关业务人员交办，以免买方发生不必要的经济损失。

2．用户自提。凡合同签约为买方自提方式的，公司主管人员应提前15天向买方发出《提货通知单》。当到期买方未能提货时，公司主管人员应电话联系，并确认买方提货时间，以确保买方及时提货。

3．卖方代办。凡签约为卖方代办方式的合同，公司主管人员应于发货后48小时内以传真或E-mail的方式通报买方，应明确货运方式、到达火车站/机场/码头、发货单位、收货地址、联系人、联系电话、邮政编码等，以确保买方及时提货。四、货款回收

（一）货款回收的监督

储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24小时内通知客户经理，由客户经理或业务人员负责回收货款，预付款统一按发货当天回款计算。（二）货款回收的控制办法

1．未收款：自货物全部付清起30天内，客户经理及业务人员应收回货款95%，剩余货款，超过30天未收回货款的为催收款。

2．催收款：自货物全部付清第31天起，货款仍未全部付清的，按所欠货款的当时银行利率计息，利息从经手人的年终绩效奖金中扣除，直到货款全部收齐或移交公司采用法律程序并最终解决为止。

3．呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠货款，将视为呆账，由客户经理书面报告详细追款过程及客户资料，移交公司采用法律程序解决。（三）处理办法

1．通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。

2．通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法部门费用外，还需承担其余未收回货款的惩罚。

3．被视同死账，但未移交司法部门之前，如果有非责任员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用），所奖金额由相关责任人承担。（四）业务结转情况

1．每年的12月25日进行结转，本年度产生的超时回款利息部分计入本年度。

2．从12月26日开始，发货时间在六十天（北京为四十天）之内，按照实际发货时间计入下一年度利息考核。

3．从12月26日开始，发货时间超过六十天（北京为四十天），则发货时间按六十天（北京按四十天）计算考核。（五）发票管理

发票丢失或作废等情况，重新开具发票时，公司需重复交纳增值税，则按发票金额的15%扣罚相关人员。由于公司原因造成发票丢失或作废，则由公司承担。五、销售人员的绩效考核（一）销售指标的制定

销售总监要根据公司下达的任务指标，将销售指标按下达至客户经理。（二）指标考核的原则

1．在稳定的保底工资的基础上，实行上不封顶的业务提成，激励销售人员多劳多得。2．保底工资由人力资源部根据销售人员的销售指标完成情况及工作业绩在年底进行核定，并上下浮动。

3．绩效奖金主要以销售回款额为基数。4．销售人员的经济效益与其开展业务所花的费用（如交通费、公关费、信息费等）挂钩，具体详见下述相关规定。（三）销售人员考核办法

各销售人员的销售指标每季度考核一次，当季完成的销售额应占全年销售指标的四分之一。

（四）绩效奖金相关规定

1．根据不同的销售批量和销售价位，实行不同的销售绩效奖金办法。

2．价格与销售批量相对应，因大订单要求更低价位的，销售主管必须上报经理，经批准后方可执行。

3．当售价低于最低价而批量较大时，经评审后仍能为公司带来利润，而非销售人员个人能力所能完成的项目，应将此项目上交公司统一安排完成。

4．公司每会计年度发放绩效提成奖励，完成全年任务低于60%，没有年终奖。

5．完成全年任务的60%及以上，且货款回收达到95%时，公司发放绩效奖金的70%，其余30%待余款收回后发放，财务部依据规定扣除业务员的借支、业务费用和个人所得税后发放。

6、年终奖按年度统一发放，所有业务人员中途离职一律不享受年终奖。除外情况为，该业务人员离职时已完成全年销售任务并没有在途资金，工作交接完毕，应按上述规定计算发放年终奖。年终奖发放日期仍为全年结算之后，由公司统一发放。

7、要求所有业务人员在第二年的1月26日之前，还清所有公司借款，催回用户在上年度8月26号之前发出货物的货款。因故没有回款的，需要用户签署用A4标准打印纸打印的、盖有法人单位公章的欠款证明。以上事务办妥后，公司于第二年的2月26日前发放年终奖。

六、其他政策

业务政策中关于处罚客户经理及业务人员等规定，全部从其待遇中扣罚。第二章薪酬设置

公司将业务人员分为经理、客户经理、文员等，对所有业务人员采取基本工资、提成奖金的激励模式。每年根据上一年度的完成任务情况、市场实际情况制定下一年度的业务量和工资待遇。一、基本待遇（一）经理

1．任务量为全年货物回款1000万元（含）以上，基本待遇：基本工资为2000元/月。2．任务量为全年货物回款1000万元以下，基本待遇：基本工资为2000元/月。（二）客户经理

1．客户经理任务量为全年货物回款800万元（含）以上，基本待遇：基本工资2000元/月。

（三）文员

基本工资为2000元/月。

（四）经理、客户经理、文员等，享受300元/月的职务津贴。二、奖惩规定（一）经理

1．半年内没有明显的业务进展、完成全年任务量低于35%的，给予警告处分。2．完成全年任务量低于70%的，给予降级处分，严重者撤换经理。

3．在管理上混乱、使所在区域的员工士气低迷没有战斗力的，给予降级处分，严重者撤换经理。

4．工作表现出色、在所负责区域取得较大业务进展、员工士气高涨向心力强、使公司声誉在当地明显提高的，给予表扬、晋升和奖励。（二）客户经理

1．连续三个月没有明显进展、没有新业务的，给予辞退处理。2．超额完成全年任务、有良好的市场意识和服务意识的，给予表扬、提升和奖励。第三章费用管理规定一、差旅报销规定

1．业务人员陪同客户到外地，报销来往车票。

2．客户经理到各地开展业务，报销来往车票和不超过120元/天的当地住宿发票，实际报销住宿发票与120元/天的差额部分按50%给予补助。给予补助的部分须为出差地的实际花费，以发票报销为准。

2．总经理到各地开拓业务，报销来往车票和不超过150元/天的当地住宿发票，实际报销住宿发票与150元/天的差额部分按50%给予补助。给予补助的部分须为出差地的实际花费，以发票报销为准。

3．计算天数按实际出差地的黑夜数为实际出差天数。4．坐飞机或软卧规定

（1）陪同客户一起出差，乘坐飞机或软卧可以按全价报销。报销时需要说明具体陪同人员、单位、事由等。

（2）火车乘坐时间在16小时以内的情况，乘飞机或软卧的业务人员按硬卧车票计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明应该报销硬卧车票的价格等。未按规定执行者，不予报销。（3）火车乘坐时间在16至24小时之间的情况，乘飞机或软卧的业务人员最高按硬卧车票加上100元计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明乘坐火车时间，硬卧车票价格和加上100元之后的报销金额。未按规定执行者，不予报销。

（4）火车乘坐时间在24小时以上的情况，乘飞机或软卧的业务人员最高按硬卧车票加上200元计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明乘坐火车时间，硬卧车票价格和加上200元之后的报销金额。未按规定执行者，不予报销。5．报销时应与差旅行程报销吻合，否则不予办理。二、人员补助规定

1．业务人员的交通补助、通讯费补助按公司相关规定办理。

2．经理为：交通补助最高为1200元/月，通讯补助最高为300元/月。3．客户经理为：交通补助最高为700元/月，通讯补助最高为200元/月。

4．用餐的正餐用餐标准分为30元/人次、40元/人次、50元/人次。早餐为10元/人次。三、费用报销审批规定

经理、客户经理、普通业务员报销需总经理签字。没有总经理签字的报销单一律作废票处理。

四、报销发票要求

1．票据均要求为正式发票，凡标注“收据”的票据均不能使用。

2．票据一律要求填写“客户名称”一栏，即票面抬头，务必填写公司全称，票据右下脚的日期也一定要填写。

3．票面上要求有“地税票据监制章”和“发票专用章”（发票专用章为开具发票单位的公章），缺一不可，印鉴清晰。

4．票面内容须与发票专用章上的单位所经营的项目相对应。例如：副食品商店的公章绝对不可能开出办公用品的发票来。

5．票面如有涂改则须在涂改处加盖发票专用章，不得在票据单上乱写乱画。6．属于交通费类别的出租车票据不得出现联票情况。五、报销期限规定：

1．北京地区报销期限为15天内发生的费用，逾期一律不予报销。2．外埠只报销本月和上月所发生的费用，逾期一律不予报销。

3．每年的12月26日到下一年的1月25日的报销情况：发票开具为12月26日以前的费用计入本年度，逾期计入下一年度；12月26日以后报销的发票没有开具日期的，全部计入下一年度费用，特别注明除外。4．每个年度所有报销截止日期为下一年的1月25日，超过1月25日所有费用（包括运费、补助费等）都不再报销。六、其他

1．业务人员收取客户现金如订票费、住宿费、旅游费、小额度的货款等，须在5个工作日内交给相关人员和部门（如财务部、订票处、经办人等），不按规定执行的，每天按收取金额的1%进行处罚。

2．业务人员必须清楚了解自己的费用支出，禁止超标使用。

3．如发现作假情形，将按报销单金额的2--10倍扣罚工资或奖金，情节严重者，公司将予以除名。

第四章其他业务管理规定一、发票管理

（一）开具发票流程

1．根据业务人员提供的填写详细的“开票通知单”，核对并在结算中心备案登记，确认开票单位全称、批次、折扣、金额及票面所需体现的内容。

2．结算中心核算岗位人员对开出的发票进行二次审核与登记，并附上我公司与其相对应的帐号，再根据业务人员提供的详细地址将发票寄出。（二）不同种类发票的开票处理

1．正常票：经反复核对无误的发票开出后，按程序寄出。

2．增值税发票：根据业务人员提供核查无误的增值税所需开票信息，如单位名称、登记税号、开户银行、帐号、地址、电话等内容开票。

3．退票：由于种种原因产生退票或需重开发票的，必须由业务人员先将作废发票收回后退结算中心，结算中心根据不同情况决定是否重新开票或是做废票处理。如未收回退票，则结算中心不予开新票。

4．发票丢失的处理：如原已开具的发票在邮寄过程中或因其他原因丢失，公司处于税务相关要求不再补开发票。而是根据业务人员提供的对方单位名称、供货时间、批次、金额等要素，将原开票存根联复印并加盖财务专用章后返回业务人员，作为已开出发票的证明。

5．对客户退货处理：公司对已收款订货后出现退货情况的，在经客服部确认并出具相应的清单后，由业务人员持清单去客户单位办理退货手续。并将盖有客户“财务专用章”的清单寄回公司在结算中心登记备案后进行汇款。二、业务人员离职规定

1．业务人员辞职，需提前90日以书面形式通知业务管理部，客户经理、文员辞职需要经理签署意见。

2．业务人员辞职情况及个人辞职报告上报公司主管人事工作的经理进行审批，公司领导签署同意解职意见后，方可办理离职手续。3．各部门负责监督离职人员做好工作交接。

4．人力资源部凭公司主管人事工作的领导签署的员工辞职报告，及有关部门签署的《离职员工交接清单》办理员工解除劳动关系的手续。三、地址电话变更的规定

1．业务人员手机变更每次按100元处罚。

2．业务人员变更地址、电话必须提前通知业务管理部、相关领导、相关客户，并且原有电话号码须有一个月的过渡期。并用短信通知所有客户和公司需要联系的相关人员。3．临时变更，须进行电话呼叫转移。

4．客户投诉业务人员电话联系不上，业务管理部内部网上须提出批评，每次按50元处罚。

5．业务人员一整天电话联系不上，每次按100元处罚。

6．业务人员两天（含）以上电话联系不上，本月电话补助取消，并加罚100元。7．业务人员一周（含）以上电话联系不上，本月工资和所有补助停发，并停职进行检讨，重新确认岗位后再上岗。四、销售礼品管理办法（一）礼品的申领与审批

在业务开展过程中，如需向客户赠送礼品，销售人员应先填写《礼品领用单》，交客户经理审查，由客户经理签字下发。礼品领用发放情况，由客户经理上报给公司销售部。（二）礼品的发放与保存

1．礼品的保存与发放由办公室人员负责。

2．礼品的发放要登记建档，每月底上报销售总监审查；如有丢失或错发，损失部分由责任人赔偿。

（三）礼品使用情况反馈

1．销售人员领用礼品后一周内，要向客户经理汇报礼品的使用情况、客户反馈情况。通过赠送礼品，是否推进了工作的进展，若未能取得预期效果，销售人员应与销售主管共同讨论原因和下一步的工作方式。

2．客户经理要对礼品的使用情况进行监控，发现假公济私的情况应及时上报，并按礼品价值的三倍扣罚相关责任人。第五章客户经理岗位职责一、纪律要求

1．严格按照公司的一切规章制度执行。

2．服从公司的分配，配合总经理完成公司下达的各项任务。3．负责所辖地区市场开拓与维护，完成公司下达的销售指标。4．年终时要根据一年的工作情况以书面情况作出总结。

5．对所辖地区做详细的市场调查，根据客户的实际情况于每年的12月25日前作出相应的销售计划，呈交经理。二、业务拓展

（一）主要销售对象为：酒店等。

1．了解各个酒店负责人姓名、联系电话、性格特点及采购决定权。2．了解各个酒店的采购渠道。

3．要求客户经理掌握其客户的基本情况，进行客户档案管理，要求认真填写客户档案卡。

4．分析每个用户的需求和具体情况，介绍公司的优势和服务特点，使用户充分了解和信任公司。

5．全面并准确掌握责任区域内的客户分布情况，有计划有规划地对市场进行开发和维护。

6．对未合作客户要建立信息联系，并定期进行拜访和信息沟通，要求同城大客户每周上门拜访一次、外地客户每周信息沟通一次。外地大客户一月上门拜访一次、外地客户半月信息沟通一次，以确保掌握客户的动态，不错过任合作机会。

7．通过多次交流、沟通，达成合作意向，在条件成熟的情况下签订供货合同。

8．对已合作客户除保持以上信息联系以外，要对客户的采购习惯做深入分析，要充分地发挥公司平台优势，最大限度地挖掘客户的订单资源，以求利润的最大化。

9．在与客户交往当中要有“双赢”的理念，尽可能满足客户的要求，对一些采购习惯还不能与我公司资源对接的客户，要耐心加以引导，不要做一次性买卖，注意营造良好的企业形象和个人口碑。三、发货情况

1．要掌握好公司的发货信息，及时对客户的订单和发货进行比照，以发现问题，设法对客户进行订单调整，以提高采到率和利润，同时要与公司相关部门做好沟通，以期更好的配合。2．若是新用户客户经理负责追踪公司第一次订单接收的时间，同时提供公司该用户的具体联系方式以及发货方式，如果通过铁路运输必须提供到货站名，另外再注明用户的结算方式及优惠幅度。

3．新客户定单到公司一定时间要提醒公司尽快发货，如不能及时发货，要向客户提前说明，或采取补救措施。

4．负责把用户所订货物送到宾馆酒店。

5．帮助或督促用户尽快对送到酒店进行验收，及时把发票送达，配合客户及时将货款汇至公司。

四、数据及订单方面

1．客户经理的主要工作就是收集订单，所有工作都为了拿到订单。

2．要有自己组织定题数据的能力，在非拜访时间要自行制作数据，在拜访时间可让文员或他人协助。五、回款方面

1．要对客户的回款有充分的掌控，对客户的回款习惯要非常了解，根据客户的资金情况来控制与该客户的合作规模，力求更好更快地让资金回笼。

2．每批货发出一个月内，须提醒客户及时回款。发出两个月内，必须协助客户尽快回款。

3．在与客户结账前，应与客户核对结算金额。若有退货，应核算退货金额，并按公司要求及时将退货退回公司。

4．不许出现呆账、死帐，一旦出现，客户经理应承担经济损失。

5．超过半年没有回款的客户，需要用户签署用A4标准打印纸打印的、盖有法人单位公章的欠款证明。六、其他方面

1．熟悉酒店行业的一些基本知识，了解和关注酒店行业的过去、现状、未来发展情况。2．熟悉本公司各部门的工作流程。3．了解用户使用的酒店管理系统。

4．熟悉与业务相关的电脑基本知识、网络、软件操作。5．作好客户的招标工作，负责标货物的购买、制作等。6．维护公司形象，保证公司利益不受损害。七、奖惩规定

1．本职责是在公司相关政策、劳动纪律框架下，结合了业务工作的特点制定的，如有不明晰之处以公司相关规定为准。

2．对于以上工作职责，应尽心尽责完成，发挥积极主动的协调作用，对于职责不明确的地方，应服从工作需要所做出的安排。

3．对于客户经理、经理、文员所提出的要求或工作安排，应在最短的时间内给予安排或做出回应。

4．对于出现未能完成职责内工作要求的情况，将视情节的轻重及引起的后果给予相应的处罚。

第七章保密工作管理办法一、文件、资料的保密工作

1．重要文件在拟稿和讨论过程中都要注意保密，不得随便外传；草稿纸用完后，即行销毁。

2．文件在打印过程中，用过的软盘及废弃的文件都要妥善保管或及时销毁，不得私自复印和外传。

3．复印、翻版重要的文件、图纸等，均应得到相关领导批准，未经批准不得擅自复印和翻版。

4．重要及机密文件不得用普通信函寄送，应以挂号、特快专递或派人专送，以保证文件能够安全传递。5．文件资料实行集中分类保管。指定专人负责管理，所有文件均应定期清理，以防泄露和丢失。对于需要销毁的加密文件，应经领导批准后指派专人监督执行。二、会议保密工作

1．会议内容未经批准，不得向会外人员传达或透露。尤其是关于董事会会议决议、营销计划、企业发展规划、财务管理等方面的决议，与会人员更要做好保密工作。

2．会议文件资料的印发要由专人管理，发送文件资料要有登记和签收手续，需收回的文件应及时收回。

3．会议结束后，会议工作人员要对会场进行全面检查，检查有无遗失文件、资料和笔记本等。来自中国最大的资料库下载三、经济保密工作

1．公司的业务发展规划、财务数据等属于公司最高机密。凡是与此相关的任何文件资料均应加盖保密印章，并由主管领导和专门人员妥善保管。

2．凡是对外提供的公司一切资料，均由公司总经理办公室负责提供，其他任何人不得擅自对外提供。

3．公司的所有印章由专人管理，应建立相应的使用规定。用印前，必须填写《用印申请单》，经部门经理以上领导签字后，方可用印。凡是需携带外出的，须有总经理签字批准。

4．凡标有密级的文件资料必须确定印制份数，不得随便复制或转借，更不得随处摆放。5．公司的薪资制度属于公司商业机密，除公司领导和相关岗位上的工作人员外，任何人均不得打探或议论他人工资，也不得对外宣扬。四、违纪的处罚

由于泄密会给公司造成难已挽回的损失，因此要求所有员工必须遵守本保密制度。如有违反，公司视情节轻重，对违纪员工给予扣罚岗位工资、辞退直至追究法律责任的处理。第八章廉洁自律保证书

为良好的商业行为提供一个框架，同时为反商业贿赂，反职务侵占提供有效的风险管理机制，公司认为有必要与全体员工一起制定一个明确的，可执行的反贿赂、反侵占方案。这一方案的建立，不仅规范公司和员工的商业行为，同时体现公司的内部文化的价值观。这一方案清楚而且详细地表明了公司为了在其有效控制的所有活动中防范贿赂、侵占而采用的方法和措施，公司通过与员工的沟通，确保自己了解所有对于有效开展反贿赂，反侵占方案至关重要的事宜，也确保每一个相关利益群体和个体了解经营所在地的与反贿赂，反侵占相关的法律，特别是与货物销售、数据加工有关的法律。

公司在制定这一方案时，已经分析了在货物销售过程中的具有最多风险的商业贿赂和职务侵占的各个方面，以及最常见的贿赂和侵占形式。公司致力于创造并维护一种基于信任的、包容的和不容忍腐败的企业文化。

这一方案的实施，将帮助公司和全体员工一起达到以下目的：一、消除商业贿赂、职务侵占行为，二、表明公司在反贿赂、反侵占方面的决心，三、为提高廉洁自律、透明可问责的商业行为标准做出贡献。

为此，公司在经营之先，与每一名业务人员、采购人员以及与业务相关人员签定“廉洁自律保证书”，以资监督。

1、不得以各种名义给用户、出版社、中间商回扣、红包、提成、现金和贵重物品等，不得报销任何应由合作单位或个人承担的各种费用。

2、不得以各种名义索要或接受用户、出版社、中间商的回扣、红包、提成、现金和贵重物品等，不得向合作单位要求报销应由己方自己承担的各种费用。3、收到合作单位的返利、回扣、现金或礼品等，应在一周内全部上交到公司办公室，不得私自侵占。

4、不得向客户长期提供通讯工具、交通工具等，也不得使用合作单位长期提供的通讯工具、交通工具等。5、不得以任何形式或巧立名目接受合作单位的其他变相贿赂。6、不得以任何形式变相侵吞或占有公司财产、资金等。

7、不得从事第二职业，不得利用公司资源为其他公司、个人谋取私利，不得做任何损害公司形象、利益、声誉的事情。

8、不得向其它跟本职工作无关的人透漏公司的任何信息和合作单位信息。9、不得报销任何虚假票据占为己有。

10、发现公司其他同事有以上1-9所列行为的，应及时向公司主管领导反映和举报。来自中国最大的资料库下载

11、如违反以上规定，公司对其进行批评教育，提出警告，促其改正。公司有权扣除其全年奖励，直至予以除名。触犯刑律的，将移交国家司法机关处理。保证人：日期：

第4篇：销售部规章制度

销售部规章制度

一、总则

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位责任：销售总监

1、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。2、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

3、同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。4、对销售客户的建立、维护、跟踪，并将信息及时反馈至公司总经理。5、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

三、销售部

1、负责企业产品的销售、售后服务工作。

2、严格依销售制度及条款之合同管理规定，贯彻并执行。3、负责编制“销售合同”、“客户跟踪统计表”。

4、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

5、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。6、负责联系储运业务。

7、产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。

四、客户服务细则 1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司，以便及时处理。

2、客户投诉：客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

3、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五、发货要求: 1、各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈公司总经理。2、如经销商定板后,销售部与股东汇报合同需求，及时订购。3、当客户或经销商要求留货,必须预留订金。

4、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。

5、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

六、货款管理

1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。2、所有产品均按先款后货方式执行。

七、样板管理 1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；

2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

八、销售档案的管理

1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

九、销售部操作程序

1、为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

2、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

3、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

4、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

6、遇重大质量事故，则因由销售总监会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报。

7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

十、销售部内务管理办法 1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行； 3、不得擅自提供公司有关产品质检标准；

4、所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行； 5、未经公司财务许可不得私自欠款发货； 6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。7、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。8、销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。

9、所有《销售合同》必须以公司统一本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售总监及总公司审核批准后方可修改。

10、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪表》 11、及时做好帐套数据备份，保证数据安全； 12、负责管理部门各项实物资产；

13、每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表； 14、每周五上午向公司提交本周工做计划、总结。

第5篇：手机销售规章制度

手机销售规章制度

【篇1：手机卖场销售管理制度2013】

手机卖场销售管理制度

一、销售人员行为要求

注意仪容仪表，统一工服，干净整洁佩戴胸牌，男士上班必须工作服、黑鞋、不得留胡须，女士淡妆上岗着工作服、黑鞋，不得佩戴夸张首饰，涂抹艳丽的指甲油，违反罚款20元

（1）注意保持个人卫生，无异味，如化妆品味太浓、酒味、烟味、蒜味或其它异味食品，不准带食品到店里食用（早班八点后不准吃早点，晚班不准带食品到店里食用）不准随时吃私带食品违者罚款20元

（2）精神饱满的进入工作状态，不得面带倦意，业务受理员坐姿要规范，销售人员立姿都要讲究大方得体

（3）销售员必须工服着装整洁，工牌统一带在左胸处，不得歪歪扭扭。

（1）微笑是每个销售人员最起码的表情，礼貌的服务用语，面对客

户应表现出热情，真诚、友好、亲切、专业，不准有不理不睬

（2）在卖场，不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品，发出不必要的声响。

（1）说话要注意艺术，多用敬语（欢迎光临、您好，请坐，请稍候，对不起，请慢走）

（2）不得在店内议论客户的言行。

二、销售人员纪律要求

（3）销售人员第二天不能按时上下班的，必须在23点之前向值班店

长电话请假，店长在次日上班前向卖场经理汇报。否则视为无故旷工。

（7）有下列情形之一者视情节轻重罚款如下：

/1、未经店长同意答应客户或亲属按底价购机优惠等。/ 2、散布不利于卖场信息，在团队中造成不良影响。/ 3、被客户投诉，情节严重者。

三、销售人员接待客户条例 1.销售员接待客户以客户走到谁负责的区域谁接待的原则，当前接待客户的人员不能同时接待两组客户，当第二组客户到柜台前时，由同区域的营业员上前接待。

2.销售人员不得跨区域召唤并接待客户。不得对其他区域的终端进行恶意评价。一经发现处罚100元，情节严重者将被辞退。3.厅外销售人员制度：

（1）厅外销售时间分为3各时间段，早8点半至12点半为第一时间段，12点半至5点半为第二时间段，5点半至9点半为第三时间段。

（2）厅外销售人员为排班轮流宣传制（有促销活动除外）。

（3）厅外销售人员在宣传过程中可将厅外客户直接引导至自己区域进行销售。如客户在本区域没有称心的终端而走向其他区域时本次销售终止，由客户所在区域销售人员进行二次营销。

4.（1）销售员没有上班，其老客户上门找其本人，由当前销售员所在区域的轮候销售人员接待，当日未成交，交还客户给原销售人员跟进。

（2）如原销售员上班并正在接待客户，则可选择另一个当前销售人员接待.5、营业员休息当天如上班可正常接待客户,不可迟到、早退。如出

现不属以上情况﹑由卖场经理统筹安排全权处理。

四、商业机密和预定手机事宜：

【篇2：手机店面规章制度】

店面规章制度

一、仪容仪表（违规者爱心捐赠10元/次，柜长爱心捐赠20元/次）1、上岗时必须按要求统一着工装；

2、禁穿凉鞋或凉拖上岗，以黑色和其它大众浅颜色为宜；

3、女员工夏季着套裙时，必须穿长袜，以接近肤色的浅色为宜； 4、女员工上岗时发型必须规范，头发前端不盖过眼眉；不染夸张的颜色，长发及肩必须束起；

5、女员工淡妆上岗，严禁浓妆艳抹或素面朝天，饭后及时补妆； 6、员工上岗时若涂指甲油，除透明色外，其它颜色严禁涂抹；

二、店面形象

1、每日检查体验台、柜台、灯箱、形象背板，并保证无灰尘、无手印；

2、公共设施（座椅、饮水机等）必须保持干净，无脏迹； 3、收银台明亮、整洁，不得放置和销售无关的东西； 4、新款摆放与店面规划的结合要合理；

5、陪衬搭配和谐，能体现品牌风格，营造店内气氛；主题鲜明、分类清晰；

6、陈列的商品干净，不得带有尘土和污渍；

三、日常行为

1、员工应忠于职守，遵守公司的一切规章制度，服从店长的合理安排，不得推卸责任；

2、每日打扫店面卫生，每周进行一次大扫除。在日常经营中，店面应保持整洁，按责任区域划分，如在区域内出现不洁之处，所负责区域的导购爱心捐赠10元/次；

3、上班时间不得在卖场接打电话，接打私人电话不得超出3分钟，违规者爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元／次； 4、员工在工作时间内不得长时间会私客，达到20分钟以上者给予爱心捐赠20元/次，柜长负连带责任20元/次；

5、不得在店面坐岗，吃零食，看与工作无关的书刊、杂志，做与工作无关的事情，违规者爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元/次，6、在卖场内嬉戏打闹、扎堆聊天，爱心捐赠20元/次；

7、不得在卖场打扑克、玩纸牌等东西，一经发现参与者予以劝退； 8、店内严禁存放食品和易燃易爆危险品，一经发现爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元/次；

9、店内电脑，只限收银员和店长日常工作（收款、播放音乐、处理公司文件）使用，员工未经批准严禁使用，一经发现爱心捐赠50元／次，柜长负连带责任50元/次；

10、台面不得摆放任何私人物品，违规者爱心捐赠10元/次；

11、导购的站姿要符合要求，不准趴、蹬、靠柜台，做不礼貌，不文雅的动作，如发现爱心捐赠10元/次；

12、如店面设施出现损坏属非正当使用所致，由当事人承担一切责任；

13、如遇工作场所有临时紧急事故发生，即使是在非工作时间，员工在接到通知时也应迅速赶到现场处理．不得借故推诿．若因此出现任何不良后果由当事人承担相关责任；

14、顾客物品如遗忘在店面，应将物品上缴，不得将物品藏起或占为己有，一经发现劝退处理，并且承担相应的赔偿责任； 15、严禁出现对顾客出言不逊、消极怠慢的现象及有损公司形象的言行，一经

发现，劝退处理；

16、不准因上货、结账、点货等工作而冷淡顾客，如出现顾客投诉，按相关条例论处；

17、店员之间要相互协作、配合、团结共进，不允许出现勾心斗角、故意排挤、互相争吵、打架斗殴等不良作风，一经发现一律开除，柜长负相关连带责任，爱心捐赠200元。

四、业务行为

1、员工交接班，应将业务状况、重要工作内容交接清楚，出现交接不清楚或延续性工作未交接等情况，交接班人分别爱心捐赠20元／次，柜长连带爱心捐赠20元/次；

2、未经许可泄露公司商业机密者，爱心捐赠100元／次；

3、每日核对当日销售情况，清点库存，根据进销退调票下帐，如未能做到日清日结，当区员工爱心捐赠10元/次，柜长爱心捐赠10元/次；月终实盘，核对库存明细帐，所有盘点人员签字确认，柜长审核签字确认，否则柜长爱心捐赠20元/次；

4、店面如丢失货品按照零售价赔偿，由当区所有人员及当班全体员工共同承担；

5、员工不慎将产品损坏导致影响销售，由当事人承担一切损失； 6、展位不允许出现空余，样品销售后，由负责该柜的导购负责及时补充货品，如未及时补充到位，一经发现爱心捐赠20元/次；

五、考勤制度

1、考勤由公司实施签到制考勤。所有当班人员必须考勤,无论何种原因未考勤一律视为迟到或旷工； 2、迟到、早退、矿工

1）凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，且无正当理由，视为迟到或早退；员工上班迟到10分钟内，爱心捐赠10元/次；超出10分钟，半小时内，违规者爱心捐赠20元/次；超出30分/钟，不享受当日工资；

2）超过规定的上班时间一小时尚未到店面，无正当理由，或不按请假程序请假，擅自不来上班，或假期已满未按时上班均视为旷工，员工在工作时间内，未经批准不得擅离工作岗位，违者按旷工处理，旷工一天扣发工资100元，月旷工累计2天以上者予以辞退； 3、请假、离职和辞职

1）假不论时间长短，不论什么假，除紧急情况外，一律凭请假条，经柜长批准方可休假。特殊情况事后补填假条，非特殊情况不以电话形式请假；

2）休假修班必须提前一天申请；

3）调换班必须填写换班申请并注明换班日期与还班日期。

4）当月调换班必须当月还班,当月不还是为请假,扣发换班当天的基本工资与提成给当班人员；

5）若因个人原因辞职，须提前一月提出书面申请，到期店长签字核批后方可办理离职手续。

从即日起开始实施上述规章，未尽事宜请大家多多谅解，提出宝贵的意见，祝大家工作愉快！

临朐佳乐家一楼手机卖场 2013年9月21日

【篇3：手机卖场销售管理制度】

卖场销售管理制度

一、销售人员行为要求： 1 着装

（1）、男士上班着装整洁，得体,穿皮鞋;女士不得涂过艳的指甲油,不得佩戴较夸张的首饰。2.仪表

（1）、注意保持个人卫生,无异味,如化妆品味太浓﹑酒味、烟味、吃蒜、葱异味食品。

（2）、精神饱满进入工作状态，不得在营业区内吃东西，可以短时间进入休息室休息，时间不得超过20分钟，休息中必须知会他人照看自己的柜台。不得在卖场内休息（美容区、顾客区、柜台内）

（3）、着装要整洁，保证区域内卫生和陈列，柜台整洁。3.行为

（1）、微笑是每个销售员最起码的表情,面对客户应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业，不准有不理睬的行为。

（2）、有客户在手机卖场,不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品,发出不必要声响。4.言谈（1）、说话要注意艺术,多用敬语（“欢迎光临”、“您好”、“请喝水”、“请坐”、“请稍侯”、“对不起”、“请慢走”）。

（2）不准在客户听到的范围内讨论客户的接待及跟进情况。二、销售人员纪律要求

1.销售人员必须严格遵守上、下班作息时间,迟到超过二十分钟以上的销售人员扣除半天工资,并不得无故早退。如果未经店长同意早退，扣除当天全天工资。迟到超过一个小时的扣除当天全天工资。

2.请病假必须在上早班时间前一个小时打电话或发信息给店长，经店长同意后才可休假，否则视为旷工。

3、销售柜台前不准看与销售无关的杂志、小说、报刊,更不准吃零食。每发现一次罚款人民币20元。

4.销售人员有私事不能第二天按时上下班的,必须于当日23：00前打电话或发短信息知会店长（否则视为迟到、早退处理）

5.每周五下班前销售人员安排好下一周的作息时间，营业员每周周一至周五可以选择一天进行休假，周六，周日不得休假。原则上在正常休息日之外不能休息,特殊情况要休息,必须提前一天知会店长。并经店长同意方可休息。

6.卖场内的人员作息时间按照公司要求，早班人员必须在7：:50集中进行早会，闭店前按时间组织晚间例会，早班请假或晚班因事早退，需要跟店长请假，除特殊、紧急情况外，事假、病假须提前一天向店长申请。具体作息时间如下：

早班：7:50-17:00 如无店内要求，则按照整点下班。

午餐：早班为11:30-12:30 晚班为12:30-13:30吃饭时间要告知晚班同事照看自己的柜台。

晚班：10:30-19:30 如

店内无顾客，则按时组织例会

每日早会、晚班会开始前不得进行收、放机器，取拿机器必须经过店长的确认才可。

7.有下列情形之一者视情节轻重罚款十元以上（含十元）。

（1）未经店长同意答应客户额外折扣、优惠等。

（2)散布不利于公司的信息,在团队当中造成不良影响。

（3）同客户产生纠纷，如造成损失由公司管理层酌情处理。

（4)休息日不得关闭手机，造成公司事务无法联系。

（5）被客户投诉，情节严重的交由公司管理层处理。

（6）怠工，并对公司销售任务有抵触或不认真完成的。（7）未经店长同意私自外出者。

6.有下列情形之一的罚款二十元以上。

（1）服务态度恶劣,与客户争吵、打架者;

（2）被客户投诉,严重损害卖场或联通形象、声誉的;

（3）在卖场内与同事之间恶意攻击或争斗者;

（4）利用工作职权收受别人财物、款项、谋求私利者;

（5）严重超范围承诺客户者。

三、销售人员客户接待条例

1、销售人员接待客户以客户走到谁负责的柜台前谁接待为原则,当前接待客户的人员不能同时接待两组客户。当第二组客户到柜台前时，由相邻的销售人员上前接待。

2、销售人员应积极,主动接待上门来访的每一个客户,不得抢客户,挑客户,只要对本卖场有兴趣,包括同行愿意接受销售人员介绍的来访人员均为客户。

3、销售人员休息当天如上班可正常接待客户,不可迟到、早退。如出现不属以上情况﹑由卖场负责人统筹安排全权处理。

四、销售销控管理条例

1、销售单据上如有赠送物品则应详细写明，乱增、私赠发生纠纷的会追求责任人。

2、任何低于底价（结算价）或不正常低毛商品、卡、配件类商品，需要向店长进行申请，相关申请人为分店店长、店长、商品部、执行总经理，如无法找到第一责任人，则按照上报申请分级进行。上报人须对此信息进行记录，备案。

第6篇：汽车销售规章制度

销售部规章制度

一：新员工入职二：日常规范三：顾客信息制度四：订单及交车制度五：商品车管理制度六：试驾车管理制度

一.新员工入职

1.新员工试用期为1个月，转正需填写（试用期员工转正申请）根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定能否转正，签字生效后交行政备案。2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

3.试用期间佩带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

4.试用期间由公司专门培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。

5.试用期间拿单车提成（根据当月销售政策）。

二：日常规范

1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净，男士须打统一领带，头发整齐，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一丝带、化淡妆，不可皮夹散发。

2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会或给予处罚。

3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜

4.所有人员必须维持好办公室卫生，个人办公桌面，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍。5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。6.请假或休息于前一天告知销售经理及行政部；不可带请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六周日不允许休息。

7.展车卫生由销售经理负责检查，晨会后销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。

8.新进展厅展车，不论值班与否都有义务清理车辆。

9.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯等其他物品放到指定位置

10.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐时间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。

11.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理（特殊情况除外）；参会期间，手机必须调至震动静音或关机模式。12.上班时间不允许在公司内吃零食，上网玩游戏，串岗，电脑专人专用。13.销售部人员不得在展厅内，办公室内追逐嬉戏，大声喧哗。14.销售部人员不得以任何理由在展厅于客户发生争执。15.任何人不得私自调换业绩一经发现取消该车业绩和提成。16.每月总结一次成交率，留电率及客户试乘试驾满意度。

17.已定车辆的车架号必须写在库存看板上，并写上“已定”字样，如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。

18.销售顾问接待文件包资料：名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，贷款资料等摘要 19.销售顾问禁止两手插入口袋，两人以上不得勾肩搭背或嬉戏追逐，扎堆聊天 20.销售部所有人员手机必须24小时保持畅通。

三：顾客信息制度

1.新客户资源的信息必须当日建立，立即录入客户信息登记表。2.新建客户信息卡次日必须回访，以后再次回访根据购车意向而定。

3.出现重复接待客户情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，视情节轻重做处罚

4.前台接待电话标准用语：你好我是聊城金盛陆风4S店XXX，很高兴为您服务。

四：订单及交车制度

1.订单签订后必须有销售经理签字后生效；中途不可随意修改，如需修改要有销售经理签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准。2.提车顺序按照订单时间早晚排列，其中全款优先提车。3.交车时严格遵守交车流程。

五：商品车管理制度

1.新进车辆的验收，必须按照公司规定严格验收，因运输途中早晨搞得损失，必须立即查找原因，指定解决方案，属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔。

2.商品车钥匙由专人管理，拿取钥匙必须及时登记，如若丢失相关责任人按相关价格自行赔付

3.商品车开关车门，因窗门忘记关造成后果的，视情况轻重再做处理。

六：试驾车管理制度

1.试驾车不得开出办私事，经发现一次罚款100 2.试驾车使用必须填写试驾车使用说明

3.试驾车每天必须打扫，9:30之前必须打扫完毕。

第7篇：销售部门规章制度

国内销售人员规章制度

一、员工守则

为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则: 1．遵守公司《员工手册》及各项规章制度；

2、销售人员应维护公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务；

3.每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记；

4.同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；

5.待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序；

6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；

7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行；

8.工作中遇特殊情况由上级领导判别客户归属；

9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向上级领导请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；

10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；

11.销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力；

12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，做好业务情况、客户资料的整理；

13.为客户提供一流的接待服务；

14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见； 15.积极挖掘潜在客户；

16.执行销售业务流程所规定的全部工作； 17.负责产品各项资料的准备工作；

18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。

19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。

20、保持办公室整洁

二、纪律规定

（一）、出勤制度

1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，每月休息四天。

2、中途离岗外出拜访客户，须经上级领导同意；

3、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。

（二）、仪容仪表

1、上班须着职业装（公司有配发工衣）。

2、须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。

三、意向客户跟进事宜

1、销售领导负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；

2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去跟进；

3、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；

四、业绩考评

（一）实现收单量

1、销售员培训期间不做收单要求；

2、销售员正式上岗后要求实现每月至少

（二）销售纪律方面

1、销售员必须服从公司总体销售政策；

2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标；

3、销售员必须服从上级领导的客户调配安排；

4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；

本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。

第8篇：销售部规章制度

销售部

销售部概述

销售部是酒店的重要经营部门，在以总经理为核心的酒店领导班子带领下，全面负责酒店产品的对外销售工作，包括客房、会议室、餐饮项目等。它关系到酒店的营业额。酒店的形象及酒店的生存和发展，在酒店起着龙头的作用。通过开展市场调研、客源定位、销售推广、信息收集与反馈，对酒店是产品、价格、渠道及促销办法等进行营销整合，建立广泛的网络，为酒店开辟市场，带来客源。

一、销售部的地位与作用

1.销售部的工作直接影响到酒店的经济效益和长远发展，销售人员的主要工作和职能是推销酒店的产品，树立和推广酒店的形象，实现预计收益，在神木目前的酒店竞争市场环境中，本酒店所处的地地理环境。销售部的工作重要性尤其突出，根据市场细分，确定目标，营销市场，围绕市场需求，提醒酒店各部门推出相应产品。配合销售部制定的整体促销方案，使酒店获得最大的效益。

2.销售部的工作决定着酒店的市场形象，工作责任性大，销售部就是酒店工作一线部门，工作人员在对酒店的客房、餐饮、产品的促销中，负责长住客、散客、团队，会议部的接待协调对方酒店的关系，提供售前、售后服务与前厅部、餐饮部、客房部一起树立酒店优质服务形象，增加宾客对酒店的信任度和满意度。总之，酒店的社会声誉、市场形象、经济效益、竞争能力发展与前途等，可以说无不与销售部的工作特点和之类密切相关，作为酒店销售部的每位员工，必须具有

高度的使命感和责任感，充分意识到本职工作的意义和重任。充分挖掘并发挥个人的潜力，敏锐的观察市场，灵活制定政策，积极拓展市场，全心为民服务，为酒店长期有效的经营做出贡献。

二、销售部的主要任务

1.定期进行本行业和本地市场的调研，收集，分析市场信息，并向酒店经营层汇报，供决策参考，协调酒店经营层的决定，调整和完善本酒店的市场营销的决策和计划，提出契合实际的建议，发挥市场营销参谋的作用。

2.根据酒店经营层制定的经营目标和下达的销售任务，制定相应的中短期销售目标，市场策略和具体实施计划，并组织实施使酒店获得良好的经济效益。

岗位职责

销售经理岗位职责

1.在总经理的领导下，全面负责酒店市场开发，客源组织、产品销售组织工作。

2.定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动态和发展趋势，根据酒店制定的经营目标，制定市场销售策略。主要目标市场、市场结构和销售方针，价格调整等经总经理审批后组织实施。

3.定期对市场营销环境、环境、目标、计划、业务活动进行核查分析及时调整营销策略和计划，制定预防和纠正的措施，确保完成营销目标和营销计划。

4.负责分解下达下半年度的目标和市场营销预算，并根据市场和酒店

实际情况及时进行调整和有效控制。

5.负责酒店整体宣传和推销工作，提出酒店产品的更新改造和开发意见，提高酒店的声誉和影响力。