仓库保管员岗位责任制度_仓管员岗位责任制度

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仓库保管员岗位责任制度

外购材料进仓管理流程

1、对入库的物资，保管人员必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）准确，对不符合要求的物品，不得验收入库。遇有争议物品，提交经理及有关部门人员研究处理。

2、仓库保管员收货无误后，开具入库单，交财务部门及经理。

产成品及半成品的入库

1、产品完工并经质量检验员检验合格后，车间管理员填写《产品入库通知单》，要求把入库单位、日期、产品名称、规格、数量填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库保管员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许产品入库，并及时将入库产品登卡。

2、仓库保管员根据该《产品入库通知单》，开具《产品入库单》，仓库保管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联交经理。

产品出仓管理流程

1、销售货物

①产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售部开具的《出库通知单》上的产品数量清点清楚发货；第三步仓库保管员根据《出库通知单》开具《产品出库单》及《出门证》后方可发货放行，并及时将出库产品登卡。

②若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

③对于赊销产品必须由公司总经理签字批准后方可发货。

④发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,开具红字《出库单》，仓库保管员签字并“加盖收货专用章”后，第一联存根自留，第二联财务联交财务，并由财务进行帐务处理。

2、材料出库

①生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写《领料通知单》，经车间主任或生产管理员签字后，仓库保管员方可发料。

②主要材料的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

③对外销售的材料由仓库保管员根据销售部开具的《出库通知单》上的材料数量清点清楚发货；用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

④借用货物

⑴公司不鼓励借用库存货物，除非是紧急情况。借用物品一律需经公司总经理签字批准且在规定期限，一般不超过一个月之内归还。到期不归还者，从借据人工资中扣除相等货物价值。⑵外部借用

需与外部单位签订借用货物协议，规定借用物品数量、型号、借用日期及归还日期。经公司总经理签字批准后才能借出。如仓库保管员不按上述程序执行借用手续，将按奖惩制度，在一周之内负责追回，否则从其工资中扣除。

仓库盘点流程

1、盘点准备

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货各个区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同其他人员组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

3、盘点后期工作

仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间一般为月末最后4天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

另外，公司领导要指定人员不定期对“仓库存货账、卡、物是否一致”进行抽查，对于账、卡、物不一致的，对相关人员要作出相应的处罚措施、对于做的好的作出相应的奖励措施。具体奖罚标准由上海总部决定。

仓库部