工地管理策划介绍_工地管理策划

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公园里项目工地材料管理前期策划

公园里居住小区项目是一分公司在晋城的第二个项目，是一分公司执行“建造成本＋酬金”第一个推行的项目，也是模拟股份制项目，根据2015年分公司职代会要求，新工地必须进行前期策划。材料管理前期策划是项目前期策划的主要部分，也是项目成本的核心，更是模拟股份的基石，为把项目成本做真做实，现编制公园里居住小区项目材料管理前期策划，其核心是对材料管理双控，即以项目为主的日常管理控制和以分公司材料科为辅的日常检查监控，让材料管理策划成为成本控制的前沿，通过事前的策划和过程的双控达到降低成本、富裕员工、回报股东的目的。

一、工程概况：

1、工程名称：晋城市公园里居住小区项目

2、工程地址：晋城市白水东街

3、工程概况：具体的楼盘和层数、建筑面积以及造价等情况要等招

投标结束之后方可确定。

二、甲乙双方合同材料条款及注意事项：

目前已知的情况是主要材料如商砼、钢筋由甲方提供，具体付款方式以及合同详情要等合同签订才可以确定。

三、材料堆放现场文明： 平面布置图必须考虑以下因素：

1、钢筋堆放场地紧靠钢筋车间，在塔吊的覆盖范围内。塔吊在钢筋

堆放场地起重量大于3吨，钢筋按规格型号分类堆放。

2、多层板、木方子整齐堆放在木工车间附近，在塔吊覆盖范围内。

3、设置三钢工具堆放点，按规格类型码放整齐。该堆放点在塔吊的覆盖范围内。

4、商砼道路设置路线与施工场地围墙隔离，在围墙留洞口用于商混磅管安装，把磅车和车辆严格限制在围墙外面，防止丢失工具和钢筋。

5、工地大门口设16米100吨地磅一台，对所有进场材料过磅，便于商砼道路和钢筋道路通行。

6、上述施工场地堆放点和道路都要进行混凝土硬化，施工场地堆放点厚度5-10ＣＭ，采用Ｃ１０混凝土，道路厚度20ＣＭ采用C20混凝土。

四、项目部材料员分工：

本项目现有材料员三名：武飞龙、张瑞强、郭冀敏。具体分工如下：

1、材料负责人：武飞龙具体职责是制定针对项目部材料管理办法、需用量计划台账、招标、采购、租赁合同、材料成本分析、协调等工作。

2、材料信息员：武飞龙具体职责是收发文登记薄、三级帐、供方预审、评定、供方资料等工作。

3、三钢工具管理员：郭冀敏具体职责是周转工具台账、周转工具使用协议、三钢租赁月度结算单（含外租）、三钢工具调拨、退库以及班组办理领退手续等工作。

3、现场过磅员：张瑞强对所有进场材料车辆过磅，根据具体情况安

排毛重和皮重的顺序，为保证数量准确，相关材料收料人必须同时监磅，取得一致后，由过磅员开具过磅单，相关收料人同时在过磅单上签字。同时过磅员每日在过磅登记簿上按时间顺序登记，材料负责人每日结束核对过磅登记簿当天过磅记录，无误后在当日截止上盖章。过磅员第二天按照顺序继续对当天过磅登记。

4、钢材收料员：张瑞强是第一责任人，钢材验收为五人验收，即钢材收料员、材料负责人、项目工程师（或试验员）、施工工长和项目经理验收，钢材收料员根据过磅单开具验收单，同时填写《大宗材料验收记录单》附过磅单，并让相关人员签字验收，根据分公司大宗材料两人点数、过磅验收的要求，项目部要求作武飞龙为第二责任人参与钢材验收，并同时签字签发验收单才能有效。登记验收记录、汇总当月进场数量和累计数量，月末汇总供应商进场钢材数量和金额，和材料负责人一起履行与供应商的签字盖章。

月末以结算的任务书、领料单作为工程使用部位主材追溯的依据，依据施工任务书上的实际用量结合盘点做出耗用表，按月按照分公司要求的帐表单填制工作，每月汇总进场钢材数量和金额，履行相关人员签字等工作。

5、商混收料员：武飞龙为商混收料员，首先根据过磅单除以系数，折算方量，核对来料凭证上的数量是否与折算方量一致？第二，根据材料需要量计划核对来料凭证上的商混规格型号等级是否与材料需要量计划一致？两项经复核无误后，商混收料员在厂家送货单上签字，并附我方过磅单。系数要与技术人员一起测算商混表观密度确定系数。同时登记验收记录、汇总当月进场数量和累计数量，按月盘点、耗用等分公司要求的帐表单填制工作，月末汇总供应商进场钢材数量和金额，和材料负责人一起履行与供应商的签字盖章，项目部要求材料负责人作为第二责任人参与商混验收。

月末以结算的任务书、领料单作为工程使用部位主材追溯依据，依据施工任务书上的实际用量结合盘点为“0”做出耗用表，每月按照分公司要求的帐表单填制工作，按月汇总商混进场数量和金额，履行相关人员签字等工作。

6、现场材料员：郭冀敏是第一责任人，具体职责是对砂、石、白灰、水泥的验收，根据砂、石过磅单折算方量，白灰过磅，砖和加气块现场点数，相关人员参与的验收，项目部要求作武飞龙为第二责任人参与上述验收，并同时签字签发验收单才能有效。核对凭证、开具验收单、登记验收记录、汇总当月进场数量和累计数量，按月盘点、耗用等分公司要求的帐表单填制工作，按月汇总进场水泥、地材数量履行相关人员签字。

月末以结算的任务书、领料单作为工程使用部位主材追溯依据，依据施工任务书上的实际用量结合盘点做出耗用表，分公司要求的帐表单填制工作，每月汇总进场水泥地材数量和金额，履行相关人员签字等工作。

7、库房保管员：武飞龙具体职责是库房材料验收、保管，批量材料必须由材料负责人派其他材料员共同验收，填写库房验收记录，按照以任务书为依据发放材料，填写领料小票，做到材料去向清楚，月末盘点并按照领料小票做出耗用表。OA系统的填写。

五、市场调查、询价、洽商、招标、预审及采购合同及合同评审：

1、市场调查：武飞龙对市场调查，取得厂家、供应商的营业执照、税务登记、生产许可证、检验报告、合格证等资料，并把调查结果用书面形式列出。特别是把质量、价格做对比一一列出。尽量选择一般纳税人的公司，如不是要尽量把价格压下去把税金抵扣回来。

2、询价：按照质量、价格和付款做对比一一列出，并填表，表格有时间、供应商、材料名称、规格型号、价格及付款方式等。

3、洽商：对供应商或厂家洽商，对质量、价格付款等内容进行磋商，并把质量、价格和付款做对比一一列出，提出建议选择的厂家或供应商。

4、招标：招标范围，钢材、商混、水泥、多层板、木方子、墙体材料等大宗材料。招标形式，与分公司主管领导和材料科一起招标。也可以和分公司主管领导和材料科一起异标，直到确定中标单位。

5、预审：预审范围，钢材、商混、水泥、墙体材料等，需要营业执照、税务登记、资质证书、组织机构代码、增值税证明、生产许可证、产品合格证、检验报告等。物资采购合同主要条款是：

① 产品名称、规格型号、数量、单价、金额。在该条款中强调数量以我方验收单为准，单价以合同约定价为准，价格是送到工地含税价。

② 厂家或供应商向我方提供增值税证明。

③产品技术质量标准。是以国家现行标准或行业标准为准。④产品运输方式、交货地点和交货方法：根据具体情况定。⑤产品的交货期限，根据具体情况定。

⑥验收方法。验收分质量验收和数量验收，质量验收是以国家现行标准检测结果为依据，并出具合格报告进行验收;数量验收是以我方两人同时验收，并取得一致后，同时在验收单上签字为有效，否则无效。

⑦货款结算及付款，供应商需先开具增值税专用发票后，根据与建设单位大合同付款比例付款。

根据与建设单位大合同付款比例付款。⑧双方的责任有双方各自责任。

⑨违约责任，根据具体要求违约不得超出原值的3%。⑩仲裁机构及司法管辖权，必须是我方或工程所在地。物资采购合同评审的内容有：

质量、价格、交货地点、付款、按期不能付款增加的费用，违约责任等，为了让项目部、分公司主要领导参与合同条款的制定，以及了解合同的风险等，项目部和分公司相关人员进行评审，最后由分公司领导、项目经理签定合同，为了做好两年治理，合同要求中标项目经理签字，最后盖“山西一建集团”合同章专用章。

六、主要材料需要量计划、采购计划和总计划：

由项目核算员侯玉洁提供材料需用总计划，再由施工工长根据工

程进度编制每月主要材料需要量计划、三钢需用计划，以上计划必须得到项目总工杨长青、项目经理张瑞林签字后，由项目材料负责人武飞龙编制材料采购计划经项目经理批准后实施。

七、材料验收：

为保证进场材料量足，工地设置16米长100吨地磅一台，所有材料进场必须过磅验收，验收时根据材料采购计划、国家现行标准、物质采购合同、材料供应清单或样品进行验收。并按以下填写表格：

1、《大宗材料或批量材料验收记录单》，①验收记录过程及负差计算率，附过磅单。

②材料验收有第一责任人和第二责任人之分，技术验收是项目工程师或试验员，施工验收是计划编制人、项目经理的五人验收。③共5份，材料2份、总工长和项目经理各1份，并上报分公司1份。④项目经理每签字结算一次，注销一次，注销内容有日期、入库单编号。

⑤表内所有相关人员需本人签字不能代签，项目经理如不在，可以委托他人。⑥日清制。

2、钢材验收记录及月度汇总

①依据每次验收按时间顺序逐日记录，在最后空白处增加存放地点和入库结算注销。是全部的钢材验收，不能按楼号分开填写。②月结有合计，签字封口不允许变动，签字人有：收料人、材料负责人、项目经理签字。

③月末有按各规格型号分类汇总，采用竖列为规格型号，横列为楼号，横平竖直，最后合计和累计，本月合计与上述第2合计一致，签字封口不允许变动，签字人有：收料人、材料负责人、项目经理签字。④各规格型号合计为月末收支存表收入使用。

⑤入库结算时有注销。注销的表现形式是：入库日期和入库单编号。⑥本表4份，收料员、材料负责人、项目经理各1份，并上报分公司1份。

⑦该表是月结制。

⑧最后按按年度分开，年度有汇总，形式是：竖向是规格型号，横向是月份，要求横平竖直，数量一致按年度连在一起装订起来。

3、材料验收单（验收小票）

①开票依据是各个验收记录和大宗材料或批量材料验收记录单。②在验收记录上登记开票日期和小票编号。

③验收小票有材料名称和详细规格型号，有开票日期、小票编号、有起点和终点，验收人为双人签字。

④向供应商发第二联（三钢运费发第三联）。

⑤交回的验收小票要与原始小票底联核对，复核无误后，从原始小票中抽回，单独放在一起，没有抽回的就是没有入库结算的。⑥结算入库时，验收小票必须交回，并在验收小票上写“已入库结算+入库编号+时间”。

4、与钢材供应商月结

①有时间、名称、规格型号、产地、单位、数量、单价、金额。②单价按合同约定，单价组成：兰格网价格+调价。

③有数量合计和金额合计，有累计数量合计和金额合计。④有供货单位和收货单位双方签字和盖章，我方为两个人。⑤月结我方4份，收料员、材料主管、核算员各1份，并上报分公司1份。

5、商混验收记录及月度汇总

①按时间顺序逐日记录，有毛重皮重和净重，有施工部位的小计。②是全部的商混验收，不能按楼号分开填写。

③月结有合计，在合计数签字，签字封口不允许变动，签字人有：收料人、材料负责人、项目经理签字。

④月末有按各规格型号分类汇总，采用竖列为规格型号，横列为楼号，横平竖直，最后合计和累计，签字封口不允许变动，最后合计与上述第2合计一致。签字人有：收料人、材料负责人、项目经理签字。⑤ 各个规格的汇总，为月末收支存表收入使用。

⑥入库结算时有注销。注销的表现形式是：入库日期和入库单编号。⑦5份，分别是材料、核算、工长、项目经理，并上报分公司1份 ⑧该表汇总是月结制。

⑨按年度分开，年度有汇总，形式是：竖向是规格型号，横向是月份，要求横平竖直，数量一致按年度连在一起装订起来。

6、与商混供应商的月结

①有时间、名称、规格型号、施工部位、单位、数量、单价、金额。②单价按合同约定，单价按组价形式即：合同价格+调价（如c30，普通300+15冻+15渗=330）

③有送料单份数，有数量合计和金额合计，有供货单位和收货单位双

方签字，我方为两个人。

④月结我方4份，材料、工长、核算员，并上报分公司1份

7、地材验收记录

①当日逐车验收，并在验收记录上登记，即第一本地材验收记录。②按车属老板结算为单元，当日或第二日换票，建立第二本验收记录，具体是在第一本同时记录上注明换票日期和编号，编号采用“编号—总车数—当前车数”的形式注销，同时在逐车验收小票上盖章并按编号—总车数—当前车数“的形式注销。

③入库结算时，在第二本验收记录上注销，具体是“新的编号—总小票张—当前小票数”的形式注销。

保证换票是一一对应，保证第一本验收记录与第二本验收记录有依可查，重复和漏的能迅速发现，解决了多年来地材验收第一本验收记录簿正规和第一本转换第二本时记录不清楚、不正规的现状，做到无缝对接、有缝衔接，达到规范地材验收的目的。

8、入库结算闭合程序：

结算程序：按编号和时间查找底联→核对票面信息是否正确（与底联对比）→在入库单上签字→在验收小票上注销→在验收记录上注销→和底联放到一起按编号顺序专门存放。八、三钢根据的外租：

集团机具租赁分公司的三钢工具不能满足需求时，由向分公司提交报告，再由分公司向集团物资集中采供事业部提出外租申请报告，报告经物资集中采供事业部核实后递交集团主管副总，经批准后方可外

租。

九、材料发放和使用：

①材料消耗部分：材料发放必须有施工任务书，依据施工工长开具的施工任务书进行限额领料，大宗材料有施工任务书，其他材料也必须有施工任务书，并依据此施工任务书对领料小票汇总进行材料消耗。②周转材料部分：依据施工工长开具的多层板木方子需要计划、三钢需用量计划进行购入和调入，如租赁公司不能满足需要，需向上级部门申请外租，待批准后可以外租，外租费用按月结算并上报分公司。

十、月末盘点、耗用：

①材料消耗部分：必须是按月盘点后，列出实物量月末收支存表，平衡后，做出耗用。②周转材料摊销：

① 多层板：已完建筑面积÷总建筑面积×多层板总数=本月摊销数量

本月耗用：本月摊销数量×单价=金额

木方子：已完建筑面积÷总建筑面积×木方子总数×70%=本月摊销数量

本月耗用：本月摊销数量×单价=金额

② 多层板：已完层数÷总层数×多层板总数=本月摊销数量

本月耗用：本月摊销数量×单价=金额

木方子：已完层数÷总层数×木方子总数×70%=本月摊销数量

本月耗用：本月摊销数量×单价=金额

③每月对三钢外租进行月结，并报分公司材料科，租赁费支付计划应经项目经理签字，分公司材料科、主管经理审核，分公司经理批准后方可执行。

十一、记账：

由材料负责人填写核算台账，并报送报表。

材料的记账必须日清月结，特别是月结，保证帐、物、卡三相符。

十二、材料核算：

由材料负责人填写材料核算台账，并报送报表。

①主要材料采购成本盈亏情况台账：根据基价、运杂费、采保费等内容计算出实际价，再用实际价与合同价或地方指导价进行对比，做出盈亏分析，并反映月结盈亏金额和累计盈亏金额。作为主要材料采购成本盈亏情况表的依据。

②主要材料耗用节超情况台账：⑪整理汇总当月材料耗用汇总表中各种主要材料的耗用数量；⑫依据本月工程报量，由预算部门提供各种主要材料的预算用量；⑬将各种主材的实际用量和预算用量填入表中，进行节超率和节超金额的对比，反映本月材料节超情况；⑭做出累计节超情况。作为主要材料耗用节超情况表的依据。

③工程材料费成本盈亏分析台账;包括工程实体耗用、材料运费及装卸费、内部租赁费、外部租赁费、三钢工具运费、三钢返还、三钢丢失、暂估料款风险计提和冲安措费用等。

④材料成本分析：⑪通过对主要材料耗用节超情况和主要材料采购成本盈亏情况的核算，对比分析出预算成本与实际成本的用量差（即量差）和预算价格与实际采购价格的价格差（即价差）；⑫结合工程报量，做出实际材料费成本，与预算材料费成本相对比，反映成本降低或超耗的水平和程度（节超量、节超百分率%）；⑬针对每月的成本盈亏情况，找出存在问题和影响因素，写出书面报告，对造成亏损的原因及时进行分析整改并制定出相应的控制措施。

十三、余料处理：钢材剩余料头应及时堆放在指定地点，由材料组统一进行处理，处理后填写节约台帐。对剩余原材料和未形成报量的钢筋半成品进行盘点。多层板、方木严禁长料短用，大料小用。水泥、商混、地材对剩余材料及时回收，二次利用。材料退库时列出剩余材料名称和数量，并及时结清手续。

十四、降低材料成本的措施：

1、了解市场价格信息，掌握价格变化趋势，按“三比一算”(三比：比价、比质、比运距、进行成本核算)的原则，及时组织货源进场。

2、大宗材料实行招标采购。在公平、公正、公开的条件下择优选用供货单位。

3、材料进场堆放应按平面图合理布置，减少二次倒运。

4、废钢材二次利用加工小铁件、预埋件等，从而节约材料费用。

5、搅拌站砂、石堆场地面硬化，防止混堆和扩散浪费。

6、及时清理散落混凝土，不准许有散落砂浆和混凝土。

7、使用袋装水泥必须有防潮措施，先进先出不准积压，水泥堆放离墙30cm，库内地面应防止水泥受潮变质。

8、主体施工阶段剩余混凝土制作门窗预制构件，砂浆可制作成垫块。

9、支模板时木材不能长料短用、大料小用。

10、砌筑工程中砂浆要回收及教育操作人员在操作中尽量少砍半砖和1/3砖，对1/2砖必须回收使用。

11、进现场半成品材料应有保护措施，贵重物品应入库。

12、过冬的水溶性涂料应防止受冻。

13、材料的堆放应符合技术要求，防止堆放不当造成浪费。

14、按施工任务书的限额领料发料，超出用料必须找出原因，由工长和项目经理签字审批后方可再次领用。

15、随工程进度合理安排周转材料和机具进出场时间，及时使用，及时退库，防止丢失和毁坏。在公司周转材料和机具不足，需在外租赁时，做好市场调研和签订好租赁合同。

16、商混合同是按过磅折算方量的，必须车车过磅，折算系数准确。

17、砂、石等地材如有条件的，必须车车过磅，测定折算系数。或车上量方验收或堆方验收，以实测实量计算收方量，有条件可按施工预算量包干砂石供料。

18、钢筋、水泥进现场称重计量验收。

19、水泥验收应随机进行抽检。

20、钢管、顶丝按使用尺寸及根数验收（报废材料拒收）。

21、木方子按实测实量验收。

22、进现场材料验收必须数量准确，不准估计收料。

23、对于转库材料如：水泥、钢材、防水材料，各类外加剂实行检验双控，既要有出厂合格证，又要有试验室的合格试验单方可接收入库以备使用。

24、收料员验收把关。收料员对地材、建材及有包装的材料及产品，应认真进行外观检验，查看规格、品种、型号是否与来料相符，宏观质量是否符合标准，包装、商标是否齐全完好。

25、提料验收把关。到外单位及材料公司仓库提料，要认真检查验收提料的质量，索取产品合格证和材质证明书。送到现场（或仓库）后，应与现场（仓库）的收料员（保管员）进行交接验收。

26、已进场（进库）的材料，发现质量问题或技术资料不齐时，收料员应及时填报《材料质量验收报告单》上报主管部门，以便及时处理；暂不发料，不使用，原封妥善保管，听候处理意见。

27、项目施工的所有员工因违章操作、违章指挥、违反工序操作造成质量返工必须按材料进场价赔偿材料费、返工费。

28、各级管理人员对作业层签发的工序操作、施工组织设计、指令等技术文件和生产指挥文件，违反科学管理或因签发文件自身存在技术或管理问题所造成的质量返工由主管负责人和签发人按职位共同承担赔偿材料费和返工费。

29、因违章指挥、工作失职发生的质量安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚。

30、因作业层的问题所造成的质量返工，应有作业层承担赔偿材料费和返工费。