实训基地建设申请报告(6)
不可抗力风险与对策
(1)不可抗力风险
由于水灾、火灾、战争、台风、海啸、地震等自然因素造成的不可抗力的损失，多数具有猝发性，令人们不可预测，是人力难以避免的意外风险。
(2)对策
为了避免因水灾、火灾、战争、台风、海啸、地震等不可抗力的自然因素所造成的风险，学校将加强防汛、防火、预测等方面的专项管理，并在中国财产保险公司投保，确保财产万无一失。
6-2经济投入分析
(1)、经营规模：本项目经营规模前面已经进行了论述。
(2)、经营期及计算期：计算期15年，其中建设期2年，经营期14年。
(3)、经营、费用投入：1)本项目燃料动力费：水：2元/吨;电：1元/度;供热费35元/平方米;2)定员、工资及福利费：本项目全部劳动定员52人，其工资标准每人平均1000元/月，福利费按工资总额的14%计取，工资及福利费共计71.14万元。3)固定资产折旧费及摊销，建筑工程折旧年限为30年，机械设备平均折旧年限为10年，残值率5%。摊销费按10年平均摊入总成本中。4)、修理费按折旧费的20%计算。5)借款利息计入财务费用中。6)其他费用,是在管理费用中，扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。。经计算，正常年总成本费用为199.66万元，其中：固定成本152.47万元，可变成本47.19万元。
(4)、收入及税金：本项目正常年收入340.00万元。按现行税制的规定，本项目享受免税待遇。
(5)、利润总额：正常年利润总额为140.34万元。
6-3财务评价分析：
经济评价指标
(1)投资利润率：11.77%
(2)投资利税率：11.77%
(3)全部投资回收期：6.97年(含建设期)
(4)财务内部收益率：15.33%
(5)贷款偿还期：5.83年(含建设期)
不确定性分析
(1)盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：
BEP= | 固定成本 | ×100% |
营业收入—可变成本—营业税金及附加 |
=25.16%
计算结果表明，该项目只要达到设计能力的25.16%时，项目收支平衡，超过此生产能力，项目即可盈利。
(2)敏感性分析
影响项目预期经济效益的主要因素有旅游价格，经营成本、建设期延长等。
敏 感 分 析 表
项 | 变化率 | 内部收益率(%) | 投资回收期(年) |
基本方案 | 15.33 | 6.97 | |
营业收入 | +10% | 22.21 | 4.14 |
-10% | 9.94 | 8.20 | |
经营成本 | +10% | 11.30 | 7.72 |
-10% | 18.62 | 5.33 | |
建设期 | 延长一年 | 13.11 | 7.31 |
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