部门预算申请表(一上)编表说明_部门预算申请表

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部门预算申请表（一上）编表说明

2008年部门预算申报表包括：预算专项经费申报表及非税收入申报表两部门内容。预算专项经费申报表内有四张表格，第一张是汇总表，是业务、采购、基建三项申报项目的汇总，项目按其轻重缓急排序，先政策性项目到常规性项目，最后到一般性项目。第二、三、四张分别是专项经费申报表，其序号与前面汇总表的排序相一致，该申报表根据项目个数的需要自行复制。具体填报要求如下：

1、项目性质分：政策性项目、常规性项目、一般性项目

2、按项目轻、重、缓急的顺序安排经费的先后序号。

3、跨年度项目是指上一年度有开展的项目。

4、项目开展的目标及预期效益： 在空格栏单位需要用文字说明项目开展要达到的的预期目标、预期效益（社会效益和经济效益）。在目标量化栏要详细填写项目开展后所达到的产出(工作量)指标和效果(结果)指标。产出指标是指项目本身的有形的实物的产出，包括产品和服务，就是做了什么事，做了哪些事，并把有关所做工作量化。例如，某局科普宣传经费使用后举办了多少期科学知识培训班、出版了多少期科普专栏、赠阅了多少科技宣传资料给有关人员等。又如环保局漂染及电镀行业污染处理600万元项目，绩效目标量化要列出支出600万元能达到治理治理印染企业数目和治理电镀企业数目。排污口整治个数。污水处理整治稳定达标企业个数。企业完成湿地建设面积数量等。方便事后进行事后评价，日后考核只需将计划数和实际完成数对比，结果就一目了然。

财务管理指标是指评价项目是否专款专用、有否超预算、资金使用率怎样，资金管理是否规范、合理，有否制定项目实施计划和相关管理制度等。效果指标是指对工作对社会的实际影响或效果，也就是项目资金要达到的目标的具体量化。如某项目完成后群众满意度、及项目使用率及提供服务覆盖率等，如民政局冬令救济工作专项效果指标就：总目标人群的覆盖面。实际受惠人群/总目标人群（即区重点优抚对象、临界低保等社会困难户总数）*100%之比

但某些项目的产出和效果指标有时可以是相同的。

5、项目的具体实施开展的时间及进展情况是指单位要将项目的具体开展、完成的时间和阶段性工作完成情况详细填写。

6、所需经费标准的参考依据：指各预算支出计算的标准及其支出标准的依据；

7、项目资金的具体使用及支出明细预算是指每个项目 要列出具体支出、投向计划。如果一个项目涉及几个具体的用途，请列出每个具体用途。例如，某局××宣传经费，计划用在电视广告、报纸广告两个方面，要注明每项的支出。

8、项目资金来源及总投入：申请本级财政投入多少、基 层政府负担多少、上级政府投入多少、企业、其他社会团体、机构各负担多少。要求提供相关的依据，以便落实资金。

9、上年度项目执行情况及已实现绩效目标的情况是指 项目属于上一年度有开展的，要说明具体执行情况及实现绩效目标的情况（具体写作提纲参照三财行[2005]8号文件），并填列有关完成情况指标。资金使用率（%）=（实际使用金额/财政拨款金额）*100%，财政资金节约率＝（预算资金额-实际支出额）/预算资金额*100％，工作目标完成率％＝实际工作目标完成量/计划工作目标量*100％。

10、如有关内容较多，请用附件详细说明。另外绩效预算试点单位及重大项目资金申请要写出项目可行性报告。