数码出样申请及报销流程_报销申请及审批流程
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数码出样申请及报销流程
一、封面设计流程
1、销售人员填写封面设计申请表，要求：字迹工整、主题突出、所需时间真实及设计后的发送方式。
2、封面设计表交由设计主管统一分派，销售人员不得私自交予设计人员自行设计，违反不计设计人员本单位的提成。
3、设计室按时间先后、轻重缓急顺序进行设计，当日需将次日交货的设计完毕方能下班。
4、未成交的客户原则上不允许数码出样，大客户或特殊情况需由分公司负责人签字同意后方可出样。附封面设计登记表
二、数码出样流程
1、销售助理跟销售人员落实好各类数据后填写销售确认单，跟设计人员落实封面设计人员后填写数码出样登记表。
2、设计人员根据数码出样登记表的数量将设计的最终稿发至数码公司进行出样。
3、设计人员根据定单数量按4的倍数可适当多出，原则上50张以内不得超过多出10张，100张以内不得超过多出20张。并将多出的数量写在登记表上，以便验货时的复核。
4、数码出样单由设计人员自行保管，不得有遗失，无数码出样单设计人员不得私自出样。
5、数码公司送样来由设计人员自行检查，设计的内容、排版、整体色彩、张数等无问题在送货单上签字后方能将封面送至装订间制作。遇多个价位有不同封面的需将封面打印出来，注明清楚哪个价位对应哪个封面。
6、如遇封面有问题，属数码公司责任的一律拒收要求立刻重出；销售和设计人员责任的，指定专人负责登记，责任人签字后方能再次出样，并在7个工作日内将钱交至负责人处。
7、要求数码公司一个单位一个送货单，送货单上需注明哪个单位、张数及价格，便于对帐。
8、将送货单贴于数码出样申请单背后，成套交给数码动支人处，做到当天单当天交。
9、随时清点手中的数码出样申请单，核实单据的准确性，是否出了未回，对于放很久未出的数码出样单，给销售进行落实，避免错过交货时间。
附数码出样单，落实单子上是否有交货时间一栏，需添加
三、数码报销申请流程
1、每周五根据设计交过来的数码单和送货单进行一次数码出样费核对。
2、制定EXCL标准格式版本，将数据录入汇总
3、单据按EXCL顺序排列，便于财务审核
4、核对表格总金额是否与纸质送货单稳合5、系统提交数码出样动支申请
6、审批同意后通知数码公司结款，原则是一周一结，由部门备用金支出。
7、结款时要求数码公司出具他们的存根联，在存根联上标明什么时候已付款，并在汇总标上写上本次收款的总金额及收款人签字。附汇总表
四、特别说明
1、设计人员不得设计跟工作无关的事务，一经发现扣除当月品质奖
2、设计人员不得私自出公司以外的数码样和出错后的第二次出样，发现一次扣50元
3、装订完的封面由专人负责登记、编号并录入，便于第二次补货随时能查到封面的库存数量。
4、对于销售要求直接发给客户的方案，必须交部门主管审批同意后方可发送。
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