采购申请及审批_采购申请审批单

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采购申请及审批规程

1、门直接申请：各部门须根据各自营业和管理需要，就本部门次月所需采

购的物品编制《月份采购计划申请单》，于每月26—28日报成本部，成本部汇总审核后，统一报财务总监及总经理审批。对于需临时采购的物品，由部门填写《采购申请表》，报成本部审核后，由财务总监及总经理审批。急需购回的（24小时内），可由部门在《采购申请表》上注明“紧急申购”字样，直接报总经理审批。

2、库补仓：仓库每月根据各种物料进、出仓状况，就次月需补仓的物资编

制《月份采购计划申请单》，于每月26—28日报成本部。在此过程中，仓库需协助成本部将各部门的《月采购计划》进行汇总，同时核查该类采购计划中所列项目是否有可从仓库领用的，以免出现重复采购。对烟、酒等金额较大的物资，每次补仓数量应参照半个月的领用量来确定，即每半月补仓一次。成本部将审核后的补仓计划报财务总监和总经理审批。

3、申请单一式四联，要求每联均字迹清楚，不得任意涂改，审核或审批部

门如对申请采购项目（包括品种和数量等）做出修改，须在修改处签字。

4、如有计划外紧急采购，经请示总经理后可先行采购回来，然后补办有关

手续。

5、鲜活食品及湿货不用编制《月份采购计划申请表》，由申购部门直接下《每日市场购货表》，由采购部外出采购或联系供应商送货。