物资采购申请审批规程_物资采购申请审批单

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宁波大发化纤有限公司物资采购审批规程（草稿）

为了保证满足公司生产经营活动对生产主要原料以外的物资需求，做到及时供应；减少资金占用，保证物资质量；减少浪费现象。对物资采购申请审批程序进行重新规范，本规程适用于各单位需要物资（含备件、小型设备）的采购计划、审批、审核、采购和购物款核销工作。

1． 物资采购计划的编制

1.1． 当物资使用单位在编排生产计划或工作计划时，涉及到物资使用的情况。负责计划人员要首先将需要物资列项，到仓库进行物资存量的查询。在物资存量不能满足需要的时候，填报《物资采购申请单》。

1.2． 《物资采购申请单》要填明物资名称、规格型号、计划用途、产品产地、质量要求、需要（到货）日期，必要时标注生产厂家名称。

1.3． 在填写《物资采购申请单》涉及到小型备件没有办法填明规格、型号时，可以将备件实物提供给物资仓库进行辨认。

1.4． 使用单位编制《物资采购申请单》以后，报告本单位主管领导进行审批后，将申请单交到物资仓库履行下一道程序。

2． 计划编制审批以及审批权限

2.1．为完成生产计划使用物资购买计划，由生产车间主任以上一级管理人员编制经各分厂厂长审批。

2.2．设备维修、技措技改立项和小型设备加工使用的物资购买计划，由维修或项目负责人员编制经生产技术部设备管理科长审批。

2.3．为完成工作计划使用的物资，由各部门领导编制经常务副总经理审批。

2.4．物资采购计划一般需提前7天提出，以《物资采购申请单》填写时间为准。设备备件和小型设备采购，考虑到加工周期和合同期一般需提前30天提出采购计划。

3． 物资存量复核

3.1．物资仓库接到经过审批的《物资采购申请单》以后，在一个工作日之内完成物资存量的复核工作。物资存量复核完毕经过仓库主管签署说明确认后，将《物资采购申请单》报采购计划组进行审核。

3.2．仓库对《物资采购申请单》的复核项目为：

3.2.1．计划采购物资的仓库存量有多少。

3.2.2．公司内部是否可以进行物资调剂。

3.2.3．是否有其他型号库存积压物资可以代替或满足需要。

4． 采购计划实施

4.1．采购计划组接到经过复核以后的《物资采购申请单》以后，根据“满足需要、减少资金占用、不常用物资零库存”的原则，在一个工作日内编制《物资采购计划单》报主管领导审批。

4.2．《物资采购计划单》填报项目：物资名称、规格型号、数量、使用单位和用途、计划采购单价、需要（到货）日期。

4.3．采购计划审批权限：

4.3.1．一般物资（单台件价值不超过1000元）和低值易耗品采购计划，经供应部长审批。

4.3.2．特殊物资包括单台件价值在1000-5000元之间的物品，和小型设备采购计划经常务副总经理审批。

4.3.3．单台件价值在5000元以上物品的采购计划，经总经理审批。

4.4．经过审批的《物资采购计划单》由采购计划员传递给采购员实施。采购过程中出现物资紧张和价格重大波动，采购员要立即向采购部部长进行汇报和请示。

4.5．涉及到采购业务术语不清，或需要进行其他说明才能够完成采购工作时。采购员可以直接与使用单位进行技术沟通，保证采购物资的型号、质量满足工作（生产）需要。

5． 特殊情况处理

5.1．当发生生产急需物资仓库没有库存，需要紧急采购的情况时，按照特殊情况进行处理。物资使用单位领导可以直接与采购部部长进行联系，采购部部长可以直接也可以通过采购计划员向采购员下达采购指令。

5.2．采购员接到直接下达的采购指令以后，按照计划采购程序进行采购。但物资入库时要在入库单上标明“后补采购计划”字样以示区别。

5.3．紧急采购物资的使用单位，必须在履行紧急采购联系的同时，办理《物资采购申请单》履行手续程序同“第１条”规程执行。在到仓库领取物资时，必须提供补办的《物资采购申请单》，否则仓库可以拒绝付货。

6． 购物款核销和其他

6.1．采购人员或供应商在核销（结算）物资采购款时，除提供购货发票、入库验收单、质量验收单以外，必须提供经过审批的《宁波大发化纤有限公司物资采购计划单》。否则财务管理部不得履行报销或结算手续。

6.2．此规程经总经理批准后执行，具体实施时间为年月日开始。