会计主管履职专项检查要求_会计主管履职自查报告
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会计主管履职专项检查相关要求
一、检查对象。本次检查的会计主管指在营业机构履行会计主管职责的所有人员，包括委派会计主管、不设会计主管的网点负责人、会计主管助理、临时接替会计主管岗位人员。
二、上报要求。检查组检查时，应同时形成《检查工作底稿》、《会计主管履职专项检查操作表》、《检查确认书》、会计主管履职专项检查报告。其中《检查确认书》原则上应由被查单位签章。会计主管履职专项检查报告应包括检查基本情况、存在的主要违规问题（问题事实的叙述要详细清楚）、每种问题的笔数，整改情况，成因分析、整改意见和建议、被检查单位好的经验做法。上报资料原则上应于检查结束日次日上报办事处会计科（纸质、电子版同时上报）。
三、《会计主管履职专项检查操作表》相关说明。一是《会计主管履职专项检查操作表》中的检查期间为2013年1月1日至检查日。需延伸检查项目，应按操作表的具体要求操作。二是《会计主管履职专项检查操作表》中的金库是指：营业日终存放现金的库房。金库按级次分为中心库、分金库和营业库。操作表中第9条和第10条查库要求，应对照被查单位的情况，仅使用一项检查，不重复检查。
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