成本管理部工作汇报（精选4篇）_成本管理部工作总结
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第1篇：成本管理部工作职责
阳泉煤业太行地产投资管理有限公司
成 本 部 岗 位 职
责
成本部岗位职责
成本部部长岗位职责：
1、在公司总经理领导下负责公司成本控制及成本管理工作，按照公司招标采购程序组织公司各类项目招标、评标、议标、定标工作；
2、负责公司工程各项合同（协议）文件的审核，严格执行公司所签订各类合同中有关条款，管理工程建设项目成本工作。严格执行公司各个开发项目的投资计划，维护公司的权益；
3、组织安排项目投资估算、概算、预算、检查工作情况； 4、负责督促检查各项目台帐的建立、工程进度的完成情况、成本费用核定；
5、多方积累工程造价资料，注意房地产市场动态。定期对工程项目进行投资分析，提供给领导决策；
6、制订本部门月度工作计划并贯彻执行； 7、完成公司领导交办的其他任务。成本部土建造价员岗位职责：
1、组织土建工程招标、评标、议标、定标工作，负责编制工程招标文件及项目标底，严格控制招标工程成本；
2、参与土建工程合同的谈判、制订及管理，熟悉并掌握合同，严格按合同条款办事；
3、审核施工单位月进度报表，建立各类单位工程成本台帐，避免超、漏报，搞好工程造价及各类经济指标分析；
4、与现场各专业人员密切联系，了解和掌握工程进展情况，了解工程签证情况，以保证所发生成本的准确性；
5、经常了解建材信息和各项政策，避免发生不应有的错误； 6、完成部门主管交办的各项工作。
成本部安装造价员岗位职责：
1、组织安装工程招标、评标、议标、定标工作，负责编制工程招标文件及项目标底，严格控制招标工程成本；
2、参与安装工程合同的谈判、制订及管理，熟悉并掌握合同，严格按合同条款办事；
3、审查施工单位月进度报表，负责建立各工程项目本专业预算台帐，避免超、漏报。掌握和了解市场情况，对项目中所用的设备、材料、半成品订货价格，进行经常的询价工作； 4、与现场各专业人员密切联系，了解和掌握工程进展情况，了解工程签证情况，以保证所发生成本的准确性；
5、了解定额及取费方面政策及其变化，及时调整避免发生不应有的错误；
6、完成部门主管所交办的各项工作。
成本部统计员岗位职责：
1、负责成本部图纸、合同、招标等资料的收发及整理归档； 2、配合各专业成本员进行材料的询价工作，及时了解建材信息和各项政策的资料并进行归类、整理；
3、协助专业成本员完成部分预算工作；
4、对于各房地产分公司和建筑经营单位每月上报的成本报表进行汇总整理，并且分析盈亏原因。
5、完成部门经理及专业成本员所交办的其他工作。
第2篇：成本管理制度(无锡成本部)
无锡盈华置业有限公司成本部管理制度
编制人：
批准人：
日期：2018年7月
1、成本部职能。
成本部管理职能是在房地产投资开发项目的设计、招投标、发包和项目施工阶段，将房地产开发成本控制在预定的目标之内，以保证项目建设过程中合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和经济效益。
2、工作原则。
2.1、正直忠诚，公正廉洁原则。2.2、实事求是，精细精准原则。2.3、严格保密原则。
2.4、最大限度节约公司成本原则。
3、成本部职责和工作流程。
3.1、项目设计阶段。
3.1.1、项目设计阶段职责。
负责项目设计阶段组织成本部对设计图纸进行优化讨论，提出合理优化建议。
3.2、项目招投标和合同签订阶段。
3.2.1、项目招投标和合同签订阶段职责。
成本部负责编制招标文件、招标控制价（或标底），组织发布招标公告、开标、评标、定标、中标通知书等招投标工作。参与各类合同编制，洽谈、签订工作。
3.2.2、项目招投标和合同签订阶段工作流程。
3.2.2.1、依据设计施工图及项目技术文件，编制工程量清单及招标控制价（或标底），发中心审核，对工程量、项目特征及内容与中心核对，核对无误后形成正式的招标清单，依据正式的招标清单编制项目部的招标控制价（或标底），与最终定标价格对比，以便中心考核；
3.2.2.2、依据项目招标要求编制招标文件、发出招标公告并对招标文件进行答疑澄清、投标资格审核、开标、评标、询标、定标，开标前必须通知管理中心，在管理中心允许的情况下才可以开标，对开标的数据及资料形成评标报告上报管理中心，并对数据及资料做好保密工作；如果管理中心不允许开标，要对各家的投标文件及资料封存，锁在保险柜里；询标过程要以公司利益为前提，对询标的结果及问题澄清及时反馈给管理中心，针对各投标单位几轮的询标报价，项目部成本部要形成正式的推荐文稿，向管理中心推荐中标单位，以便管理中心参考。
3.2.2.3、依据招标文件和中标通知书，与中标人签订施工合同；参与合同的编制、洽谈、修改、补充和签订工作；项目成本部要起草合同文本及条款，发管理中心审核，审核通过形成正式的合同文稿后，发给施工单位，对施工单位提出的异议进行解答与澄清。双方对合同条款达成一致后，由项目部发起会签流程，上报管理中心。合同一式四份，甲乙双方各两份，项目部只留存复印件及扫描件存档。3.3、项目施工阶段。
3.3.1、项目施工阶段职责
成本部负责项目施工阶段的成本控制和管理工作。负责审核工程进度款、审核工程造价依据封存文件、审核工程设计变更签证单、审核工程材料价格及品牌、审核工程竣工结算，技术经济资料整理归档。
3.3.2、项目施工阶段工作流程
3.3.2.1、工程进度款审核工作流程
当项目工程形象进度到达合同约定节点后，由项目承包人向项目工程部申报工程进度款支付申请表，附件资料及合同要求的造价封存文件，项目工程部收到申请后对承包人本期施工完成的工程进行全面的审核，包括工程的进度、质量、安全、文明施工、申请付款金额、造价依据封存文件的合规性等。满足付款条件时，由工程部将承包人上报的进度款申请表及附件资料转给项目成本部，成本部首先对上报资料的完整性及合规性进行初步审查，对本期已完工程进行现场复核，上述内容均符合要求，再依据已完工程进度完成情况及造价依据封存文件对承包人申报的进度款进行审核，审核通过与施工单位达成一致由项目成本部发起进度款资金申请会签上报管理中心，不满足付款条件时将其驳回重做。
项目成本部负责与管理中心成本部对接，对上报的资料及工程进度预算做出解释，核对无误管理中心会签后上报资金审计，如果核对金额发生变化，项目成本部重新发起会签流程再上报管理中心成本部，争取在每月的15日资金审批会前完成会签上报财务部，资金审批通过，董事长签字完成，通知施工单位开具发票，发票的信息及规范要符合管理中心财务部的要求，发票由项目总签字确认后邮寄大连，管理中心财务收到发票后就可以给施工单位打款，打款完成要及时通知项目成本部与施工单位确认，确认收款后本次进度款流程完成进入下一个付款节点
3.3.2.2、工程变更签证单审核工作流程
1、现场签证必要性界定的主责部门。负责依据合同对现场签证签署的必要性、签证表述的合理性进行界定。
2、负责对现场签证内容的真实性、签署的规范性进行复核。
3、负责对现场签证签署的及时性进行监督，对于超过签证时限的签证享有拒签的权力。
4、现场签证经济核算的主责部门。负责在签证流转审批过程中进行费用测算，并依据已签署的现场签证在当月28日前完成当月签证的分类汇总。
5、承包商在需要签证内容完工后且未隐蔽前（拆除工程需在拆除24小时前），提请监理单位及甲方现场工程师进行现场实测实量。
6、监理单位及甲方现场工程师进行现场实测实量后，工程部提请项目项目成本部相关人员进行现场复核。
7、现场实测实量及复核完成后，各方应现场共同签署《现场实测实量记录表》（此记录表内容可现场手写，也可现场手写资料整理后打印）。
8、现场签证必须使用本制度统一模板格式，并由工程部统一编号。
9、所有现场签证必须附有《现场实测实量记录表》和完工实拍照片并保证照片清晰可辨。
10、由《设计变更单》或《工程任务联系单》引发的现场签证还必须附有《设计变更单》或《工程任务联系单》。
11、拆除或返工工程除附有已发该拆除的《设计变更单》或《工程任务单》外，还需附拆除前该部位的图纸（如属于第三方拆除而无图纸的，可不附而以拆除前实测实量记录单为准）。
12、现场签证在监理单位、项目工程部、项目技术部、项目成本部的审核时间均不得超过2个工作日。如审核过程中对签证内容存有意见需要修改或否定的，下一审核部门可向前一审核部门退返并提出修改意见。
13、自现场实测实量之日起11个工作日内未提交至项目成本管理部的签证，项目成本管理部有权拒签，如仍进行签署的，项目成本管理部需说明理由。
14、经项目成本管理部审核完成的签证报项目经理及项目管理中心各部门、项目管理中心总经理审批，原则上每人审批时长不得超过2个工作日，如对此签证内容存有异议的，可先行退回。
3.3.2.3、造价依据封存文件的审核工作流程
1、目的为及时整理和确认工程施工所依据的相关经济技术资料，避免合同执行过程中甲乙双方已确认或已实施的经济技术资料的丢失或遗漏，保证确定工程结算造价所依据的资料的完整性及与工程施工所依据的资料或工程完工所呈现出的结果的一致性，要求承包单位每个月上报造价依据封存文件。
2、内容
2.1 工程施工类合同
1）工程开工报告或进场通知书；（首次封存时提供）2）《“甲供”材料设备接收授权委托书》（首次封存时提供）3）项目专用章授权委托书（如有，在首次封存时提供）4）工程实际施工所依据的图纸；
5）工程实际已实施的设计变更单、技术联系单、技术做法表； 6）工程现场签证单；
7）施工界面划分表或施工界面确认单； 8）按合同可以作为结算依据的专项施工方案。
9）“甲供”材料四方验收及交接单、“甲供”材料供货及接收对账单
10）“甲供”水电费用对账及确认单； 11）“甲限”材料设备确认单； 12）“乙供”材料设备品牌确认审批单 13）偏差激励单；
14）基建类合同已完工程验收审批表； 15）其他按合同约定可以作为结算依据的资料。
3、造价依据文件封存的审核程序和审核职责
项目成本部：审核当期所封存的依据资料是否与本部门实际所收到并用以计量的依据资料相符，确认本次所封存的资料是否能足以支持本期已完工程的计量与计价，是否存在应该补充的其他资料。3.3.2.6、工程竣工/完工结算工作流程
依据合同约定工程竣工验收合格后施工单位应在规定的期限内上报工程结算申请表及结算资料，经项目部各部门会签同意结算，工程部对承包单位上报的结算资料进行初审，合格后转交给项目成本部，成本部依据合同、造价依据封存文件、各部门出具的验收报告及其它结算资料对承包单位上报的结算书进行初审，初审完成与施工单位达成一致，形成初审结算报告书及洽谈记录，经项目部会签后上报管理中心成本部，管理中心针对项目部上报的结算申请及结算资料进行复审，复审通过后下发经董事长签批的复审结算书，项目成本部依据复审结算书出具结算协议经管理中心财务、资金审计部、法务及税控审核通过再发给李总裁审批，审批通过通知施工单位盖公章及法人章。再由项目成本部发起结算协议及结算款的会签，项目管理中心及董事长审批通过后通知施工单位开具与结算值等额的发票，发票的信息及规范要符合管理中心财务部的要求，发票由项目总签字确认后邮寄大连，管理中心财务收到发票后就可以给施工单位打款，打款完成要及时通知项目成本部与施工单位确认，确认收款后本次结算流程完成。
第3篇：成本管理部职责
成本管理部职责一、完善组织结构，明确职责分工
根据部门工作性质与工作任务，完善组织结构，科学设置部门岗位，明确岗位职责分工，优化在岗人员配置，构建组织结构图，贯彻落实定岗定编标准方针，完善组织结构建设。二、建立健全部门管理制度
根据企业管理要求及部门任务，建立和完善与部门工作相关的各项管理制度，建立明确的工作程序和工作标准，并严格执行。做到部门内部管理的有效性和科学性，具体措施如下：
1、提出部门内岗位配置意见，对部门工作进行合理分工，对人员进行合理配置。
2、对部门员工进行业务培训和指导，提升专业技能和素养。3、实施日常监督管理，落实公司的有关规定和制度，不断提高部门的服务质量。
4、检查、考核员工的工作绩效，构建有效的激励和约束机制。5、负责制定、修正公司的成本管理制度，督促、指导各部门建立并完善本部门成本管理制度，并跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。
三、负责按规定进行成本核算
1、制订适合公司特点和管理要求的规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。
2、逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。3、定期编制月、季、年度种类成本核算报表，搞好年度成本决算工作。
4、对各部门进行成本核算并核实，检查各项数据流转及数据配比。
5、为各部门提供成本控制的指标依据和措施建议。
6、分析公司各产品成本结构变化，为产品结构调整提供意见和建议。
四、负责成本分析及编写成本分析报告
1、在核算资料的基础上，通过深入分析，正确评价企业成本计划的执行结果。
2、揭示成本升降原因，正确查明影响成本高低的各种因素及原因，进一步提高企业的管理水平。
3、会同生产部门、销售部门等有关部门，组织成本分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时提出经济报警和风险控制措施。
4、结合企业生产经营条件的变化，正确选定适应新情况的降低成本的途径和方法。
五、负责固定资产价值的管理
1、设置固定资产总账及明细分类账。2、对固定资产的增减变动及时进行账务处理。
3、会同环保设备管理部对固定资产每年进行一次资产清查，做到账、卡、物三相符。
六、协助相关部门对公司各种类物料进行盘点核对
1、会同稽核部、物流中心等有关部门做好对公司各种类物料的盘点清查工作。
2、提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求。3、与物流中心核对各厂生产量，与各厂核对各种类产品产量。4、与供应商核对当月购进货物的数量与金额，以及开票数量,并核对税票的正确。
5、编制记账凭证报表,输入电脑软件，编制原辅料表。七、负责产品促销、新品上市、产品成本异动时销售价格的核定 1、制定新产品和促销产品价格。
2、产品成本发生变化时调整产品销售价格。
3、根据市场实际情况及企业生产销售发展需要，制定和调整产品价格战略。
八、及时向各部门提供成本控制信息，调整成本控制措施，指导成本运作程序
九、员工队伍建设
1、培养员工爱岗敬业的主人翁精神，提高员工职业道德素养。2、在科学管理的基础上，坚持以人为本，为员工发挥才能提供平台，为员工实现个人职业理想与人生价值创造条件。
3、有计划地吸引、培训、培养和储备人才，实施人才强企战略。4、设计人性化的激励方法和手段，构造有效的激励机制。5、实施对员工工作绩效考核的方案。
第4篇：成本管理部职责
成控部岗位职责
一、成本管理：
1、负责编制限额以上《项目成本策划》，通过《项目管理目标责任书》下达成本指标。
2、项目施工过程中负责对项目成本的监控，组织特大型项目阶段性成本分析，并对一般性项目的成本分析进行业务指导及督促检查。对成本出现异常情况应制定相应措施。
3、组织经济活动分析会，对成本管理中出现的问题提出整改意见。
4、负责审核单项工程月度预计总成本及单位工程月度成本计划表。
5、督促、检查项目资金部单位工程收入及时得到业主和工程监理确认工作，指导、审核项目经理部收入确认资料的管理。
二、结算管理
1、贯彻落实与工程价款结算有关的国家法律、法规和地方政府关于工程造价管理的有关政策和规章。
2、根据企业工程价款结算工作计划和工作目标，会同相关部门制定具体措施，落实相应责任单位（项目）和人员，并监督其实施。
3、审核项目经理部编制的工程施工图预算。
4、指导、监督、检查项目经理部工程价款结算和索赔情况，协调解决工程价款结算工作中存在的问题。
5、组织对工程竣工结算进行审核，并对其完整性和准确性负责。
6、负责审核分包工程结算。
7、填报各种结算报表，负责企业工程结算资料的整理、归档等工作。
8、建立并保持与发包方及其他相关各方的沟通和联系。
三、劳务及专业分包管理
1、对专业分包合同及劳务分包合同进行评审。
2、负责专业分包招标文件及劳务招标文件编制工作，并组织招标评标工作。
四、材料采购集中管理
1、贯彻执行上级部门及公司有关材料管理的制度，结合公司实际情况及时制定及补充公司材料采购管理办法。
2、负责材料采购合同标准文本的编制和采购合同评审。
3、建立健全物资市场价格信息体系。及时收集整理有关的建材市场供应情况和价格信息；为企业投标报价、制定项目制造成本提供依据。
4、负责材料采购招标组织工作，并组织招标评标工作。
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