成本合约部目标计划分解报告_合约规划和目标成本
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成本合约部目标计划汇报稿
尊敬的各位领导、各位同事： 大家上午好！
我是成本合约部 孙海峰，很荣幸代表公司成本合约部通过本次大会向公司领导和全体公司同仁做汇报发言！
成本合约部是公司开发建设项目 “建安造价成本控制、工程招标采购及合同管理”的职能部门，肩负着开发建设“成本估算、概算、预算、成本核算以及工程招标、合同管理”的使命。至2011年2月1日的工作目标，将紧紧围绕上述工作职责分解为“园丁名邸、福慧新区、永续.慧园及室外综合管网”四个工作重点，抓好开发建设成本管理的“事前、事中、事后”控制，以达到节约成本、降低造价，提高公司开发收益的目的。部门目标分解如下：
第一 做好招标采购工作，不断提高招标采购水平
招标采购是按照“竞争、择优”的原则，由市场决定供应商承包价格，有效降低建安成本，提高开发收益的一种有效途径。成本合约部下一步招标工作将按照服从服务于项目开发建设整体进度要求，严格执行公司招标管理制度，提高招标工作质量，为达成“较低、合理”的价格选择“优质”供应商目的做好以下工作：
1、做好招标采购的计划管理工作：
根据公司开发建设整体进度要求，制定详细的招标采购计划，明确拟采购项目概况、采购范围、数量、技术要求、市场状况、背景分析及招标采购进度计划。
2、严格执行招标程序，提高招标工作质量：
招标工作质量控制将按照程序规范、严谨细致、充分竞争、事前预测、事中控制、事后总结的工作原则，通过招标文件规范严谨、合同完善、充分竞争、合理低价的方法不断提高招标工作质量。
3、满足项目开发建设进度要求，服从服务于公司总体目标大局
在规定的时间内完成招标工作，满足项目建设整体进度要求。这就要求我们自觉按照公司“招标申请、招标实施、开标、评标、定标”等一整套工作程序，提早规划，完善招标前置条件，进行市场状况调查，建立战略供应商名录等开展工作。
第二条 做好合同管理工作
合同管理是保证工程建设进度、质量，提高公司开发效益的法律保障和重要工具，是成本控制工作的前置条件和重要内容。成本合约部下一步的合同管理工作将按照严格执行公司的合同管理制度，做好以下工作：
1、及时沟通，做好合同谈判工作
已招标项目，将按照对应招标文件要求，紧密联系招标合同规定的原则进行合同谈判；未招标项目，按照及时沟通，多家比较、参照市场惯例，尽力争取合同有利条件，服从和满足整体工作目标的原则进行合同谈判。
2、做到起草合同文本严谨、细致，逻辑清晰，界面清楚并严格执行合同评
审制度
为此我们将加强法律法规和合同管理理论、方法学习，不断总结，以使合同文本的起草力争做到严谨、细致，规范、标准；工作中参考相关主管部门标准合同文本及标杆房地产企业合同文本，形成公司自己的标准合同文本文件。
3、做好合同交底及合同跟踪工作
合同签订后将进行合同交底，全面陈述合同背景、合同工作范围、合同目标、合同执行要点、特殊情况处理，合同风险防范等，形成书面交底记录。
我们将安排专人进行合同跟踪，坚持合同台账制度，严格付款管理和结算管理，为公司开发项目质量、进度、成本控制工作提供支持。总之，合同管理是提高公司整体管理水平，增加开发收益，防范
开发建设风险的一项重要的工作，我们将朝着不断完善公司合同管理制度、程序、内容、方法，提高合同管理水平，逐步建立基于合同管理的成本控制制度、程序、方法的方向扎实工作，不断进取。
第三做好成本控制工作
我们深知成本控制水平的高低，直接影响公司开发建设成本和公司开发收益水平。当前公司开发建设园丁名邸项目一期多层、福慧新区项目23栋楼进入竣工验收冲刺阶段，室外综合管网施工全面展开，慧园项目开工建设，成本控制工作将按照园丁名邸、福慧新区项目“后期核算”、室外综合管网“过程控制”、永续.慧园项目“事前预算”三个重点开展工
作，以扎实的工作达成结算工作无差错，过程成本控制严格、细致，预算价格合理、准确，有效降低工程造价的工作目标。
下面我宣读成本合约部目标分解个人工作计划及标准
1、园丁名邸27号楼桩基招标工作责任人：孙海峰
工作标准：招标文件起草规范、严谨，无差错 ；招标程序符合法律、法规要求和公司招标管理制度；招标结果竞争充分、综合评
价较好、价格较低；招标进度满足公司整体进度要求。
2、园丁名邸园林绿化工程招标工作责任人：孙海峰
工作标准：工程量清单计算准确、招标文件起草规范、严谨，无差错 ；
招标程序符合法律、规范要求和公司招标管理制度，招标结
果竞争充分、综合评价较好、价格较低，招标进度满足公司
整体进度要求。
3、园丁名邸一期多层施工合同签订工作责任人：宋振非
其中：
3.1 前期典型楼盘预算资料整理及形成造价指标分析表宋振非负责
3.2 对预算文件审核、进行造价分析和汇总决策孙海峰、房兆晴
3.3汶上县类似工程市场价格调研孙海峰负责，夏总支持
3.4 合同谈判孙海峰、宋振非负责，夏总支持3.5合同签订宋振非负责 孙海峰支持工作整体要求：高效、严谨、价格合理
4、园丁小高层项目合同 签订责任人：宋振非其中：
4.1 明确设计图纸内容，成本项目分解合约部全体员工
4.2 跟踪造价咨询公司出具工程量清单及预算文件，提供材料暂定价格和
进行交底宋振非负责
4.3召开专题会议研究合同结构和合同价格形成办法孙海峰负责
4.4合同谈判孙海峰负责 夏总支持
4.5合同文本的起草及签订合同宋振非负责
工作整体要求：形成明确清晰的成本项目分解，工程量清单计算准确，预算价格合理，为合同签订提供依据，形成可行的合同价格形成办法，及时签
订合同。
5、慧园9#、11#、13#楼施工合同签订孙海峰负责工作标准：进度满足要求，及时签订。
6、慧园三栋回迁楼和指挥部签订置换合同孙海峰负责 陶总支持工作标准：按照预定目标签订合同，和指挥部合同谈判完成是前置条件。
7、慧园监理合同签订责任人：孙海峰工作标准：合同文本严谨细致、规范，进度满足要求。
8、慧园项目施工合同签订责任人：孙海峰其中：
8.110/12/15号楼明确设计图纸内容，成本项目分解房兆晴负责
8.2多层公馆明确设计图纸内容，成本项目分解宋振非负责
8.3安装专业图纸明确设计图纸内容，成本项目分解刘波负责
8.4跟踪造价咨询公司出具工程量清单及预算文件，提供材料暂定价格和
进行交底宋振非房兆晴负责
8.5召开专题会议研究合同结构和合同价格形成办法孙海峰负责
8.6合同谈判及合同签订孙海峰负责、夏总支持
9、园丁名单、福慧新区综合管网工程施工过程成本控制及跟踪
责任人：刘波
工作标准：严格执行合同，及时解决施工过程中涉及的合同跟踪、工程
量认定、成本控制工作，做到工程量准确，结算价格合理、无差错。
其中：
园丁名邸项目雨污排水管道工程量签证及成本结算宋振非负责福慧新区项目雨污排水管道工程量签证及成本结算房兆晴负责
10、福慧新区开发建设后期签证结算及全过程成本资料梳理房兆晴负责工作标准：理清福慧新区开发项目全过程成本资料，明晰成本项目和合同文件，做好竣工结算审计 准备工作。
以上是成本合约部 部门工作计划综述及个人工作计划目标分解情况，我深知，这个计划和目标文件还不完善，还存在很多问题，我们将根据公司领导要求，及公司相关部门工作计划情况进行调整。
尊敬的各位领导、各位同仁，在公司开发建设的“永续.园丁名邸”、“福慧新区”项目竣工验收的攻坚阶段，在“永续.慧园”项目全面开工的历史时刻召开本次大会，我深知这是一次“统一思想、振奋精神、凝聚力量、迎接攻坚高潮”的动员大会，更是一次圆满完成公司“年度目标计划”的动员大会，我们深感“任务光荣、责任重大”，今天，我愿代表成本合约部全体员工郑重承诺：我们将把光荣的使命转化为工作的动力，把严格的要求变成实现目标的行动；严格遵循“严谨、细致、诚信、务实”的执业准则，扎实工作，勤劳苦干，圆满完成预定目标。
汇报完毕，谢谢大家！
成本合约部 孙海峰
2010年11月26日
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