发票红冲示例说明_红冲发票情况说明样本

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当开票人需要对非本月开具或本月开具但已验旧的发票进行更正时，使用红冲功能。

1、点击“发票开具管理-发票红冲”。

2、选择你要红冲的发票名称，如选“江苏省（地税）通用发票（非制式）”发票，进入发票的红冲查询界面。

3、设置查询条件，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件。

4、点击“查询”按钮，系统根据开票设置的查询条件，查询出相应的发票摘要列表；如不设置查询条件，默认查询当前开票人所有非本月已开具的发票；但如果存在多开票人时，admin可查询出本纳税机构所有非本月已开具的发票（已作废，已红冲的发票也是查询不到的）。

5、从查询出的发票摘要列表中，点击您需要红冲的发票，（每次只能选一条记录）。

6、点击“红冲”按钮，进入发票的详细页面，如图所示：

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17、点击上图中的“红冲”按钮，系统弹出红冲发票提示信息。

8、核对无误后点击“确定”。

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9、再次点击“确定”按钮，会生成一张与原票相似的负数票，只是金额数前面添加一个负号，如图所示：

1.在防伪税控系统中填写开具红字增值税专用发票申请单，一式两份，加盖财务章。2.将填写的开具红字增值税志用发票申请单导入U盘，并带到税务局。3.携带发票的发票联及抵扣联原件及复印件。4.对方的拒收证明（详细说明发票开错在哪，正确内容是怎么的。并将发票的代码及号码写上。）

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