元谋县林业局财务管理办法_财务人员轮岗管理办法
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元谋县林业局财务管理办法
为了适应我县林业事业的快速健康发展，规范部门财务行为和会计核算，加强经费收支管理，确保单位各项业务活动正常开展，提高会计信息质量和资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》，本着量入为出，厉行节约的原则，特制定本办法。
第一条 本部门工作人员应认真贯彻执行国家法律、法规、方针政策，严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度和专项资金管理等相关财务管理的规定和制度，遵守财经纪律。
第二条 财务部门要敢于坚持原则，秉公办事，认真做好单位财务预决算工作，严格把关，正确组织会计核算，按时编制上报各类财务报表，按各项财政法律、法规和制度进行资金核算，准确反映单位财务收支状况，为领导决策提供依据。
第三条 本部门各项资金实行集中管理，统一核算，统筹平衡，统一调度。确保资金的安全、合法和有效运行，努力提高资金使用效益。
第四条 资金收入核算管理。财政预算拨款，项目专项资金，各级各部门直汇资金、非税收入，一律由财务部门（财务
购物品达到政府采购限额的按政府采购程序办理，原始单据经分管领导、财务审核后报局领导审批方可报销。
（五）日常办公用品、用具、资料由局办公室统计上报局主管领导审批后集中购买，按需分发领用。年度报刊订阅，机动车燃油、修理等费用统一由办公室报局主管领导审批后方可办理。
（六）公务接待、差旅费的审批报销。
（1）公务接待实行就餐接待卡填报制度，事前须经局领导批准，事后由经办人、股室（站、场）填报，由主管领导审批，分管领导和财务审核报销。
（2）差旅费报销须填写差旅费报销单，股室（站、场）人员的报销单由股室（站、场）负责人审核，股室（站、场）负责人的报销单由分管领导审核，局领导的报销单由办公室审核。差旅费的报销要符合规定，同时经主管领导审批，对单据不全，手续不完备，不符合政策规定的，财务各部门不予报销。
（3）外出参加会议、培训。会议、培训期间由主办单位安排食宿的，不得报销食宿费，只报销往返途中的车船票和伙食补助。
（七）参加函授学习、培训的报销。函授学习、专业技术、技能等涉及个人文凭、技术职称和技能等级的培训，只按学费、培训费的30%报销。其他学习、业务培训按各级通知要求和主
物的使用管理，建立实物登记卡片，对购进、报废固定资产进行如实登记。
（二）各股室（站、场）使用的固定资产、办公用品、用具实行股室（站、场）长负责制，由办公室清理后建档立卡，如因管理不善发生的丢失、毁坏，视情节由股室或保管人员负责赔偿。
（三）固定资产使用中需进行维修的，报经办公室联系维修，不得自行拆卸和修理。维修费用按第六条相关规定执行。
（四）固定资产达到报废的，由各股室填制“固定资产报废单”报办公室，经局领导审核后，按规定的固定资产报废程序向有关部门办理。
第九条 本办法适用于局属各单位、林场、乡镇林业站。第十条 本办法自发文之日起执行。
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