关于编制深圳大学部门预算的通知_部门预算编制通知
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关于编制2012年深圳大学部门预算的通知
全校各预算单位：
根据深圳市财政委员会《关于编制2012年本级部门预算的通知》精神，结合我校的实际情况，现就我校2012年部门预算编制工作的有关事项通知如下：
一、预算编制的原则(一)依法理财原则
部门预算编制要符合《预算法》等有关法律、法规的要求，根据本部门的职能范围，依照有关标准，科学考虑年度履职需要，依法合理编制。
(二)统筹兼顾、保障重点原则
合理安排各项资金，保障重点支出，预算项目要按轻重缓急合理安排，切实优化资源配置，提高资金使用效率。
（三）厉行节约原则
严控一般性支出，从严从紧控制用车经费、会议经费、公务接待费、出国经费等，重点压缩日常办公经费、节约水电费支出。
（四）真实性原则
各预算单位负责本部门预算编制的真实性和预算资金的合理使用，年终学校将抽查部分预算项目进行绩效审计，审计反映的问题由各预算单位承担相应责任。
(五)准确性原则充分考虑各方面因素，科学预测，提高预算的准确性，特别是政府集中采购项目的预算，避免造成财政资金的浪费。
二、预算编制的要求
（一）加强预算支出绩效管理，提高财政资金使用效益 根据市财委的要求，2012年开始，全面启动预算绩效管理，各预算单位上报的支出项目中凡是超过500万元的需填报《财政支出绩效目标申报表》，财政部门将对绩效目标进行审核。
（二）细化测算依据，提高预算编制的准确性 各部门在编制部门预算时要细化各项目的支出构成及测算标准及测算依据，提高预算编制的准确性。
三、收入预算的编制
要求各预算单位编制的收入预算主要包括以下类别：
（一）全日制学生学费、住宿费收入（含研究生住宿费）；
（二）成教学院学费等收入；
（三）各学院联合办学收入；
（四）在职研究生和专业硕士的学费收入；
（五）各类培训收入（包括各类自考班、在职培训等）；
（六）留学生学费、住宿费收入；
（七）网络中心网络费收入；
（八）场馆中心的各类收入；
（九）利息、租金、补办证等其他收入；
（十）考试费收入；
（十一）其它的收入。
预算外收入的预算直接报送计财部。
四、支出预算的编制
要求各预算单位编制的支出预算主要有以下类别：
（一）人员经费的支出预算，包括在编教职工、校内雇员、劳动合同人员和外籍教师的人员经费，在编教职工的人员经费由计财部和人力资源部共同负责编制，劳动合同人员的人员经费分别由人力资源部、后勤部、保卫部和场馆中心负责编制，国际拓展部负责编制外籍教师人员经费。
（二）日常办公经费的支出预算，日常经费按学校在编人数（含校内雇员）确定。党政业务部门的日常经费由计财部根据人力资源部提供的在编人数编制，教学教辅部门的日常经费由教务部根据人力资源部提供的在编人数编制。
（三）专项业务费的支出预算，由各业务单位负责编制。专项业务费是指各部、室履行本单位职能所需的年度专项业务支出。
（四）本科教学业务经费的支出预算，以教师和学生人数为主要依据编制。由教务部统一编制。
（五）设备经费的支出预算，由实验与设备部汇总编制。本科实验室和重点实验室的建设与提升设备，一般要求向市 发改委申报。
（六）科研经费的支出预算，由科学技术部和社会科学部分别编制。
(七)修缮项目、物资采购、运动器材、医疗器材、空调设备等的支出预算，由后勤部汇总编制。
(八)后勤经费支出预算，由后勤部编制。
（九）研究生经费支出预算，由研究生院（筹）编制。
（十）学生经费支出预算，由学生部负责编制。
（十一）图书经费支出预算，包括纸质图书、外文图书、电子期刊、数据库等，由图书馆编制。
（十二）出国经费支出预算，由国际拓展部编制。出国经费预算一般不得超过上一年度经费支出规模。
（十三）网络流量支出预算，由信息中心负责编制。
（十四）其他经费支出预算。由有其他收入的预算单位编制。
五、政府集中采购预算的编制
凡采购政府集中采购目录规定范围内的货物、服务和工程的，都必须编制政府集中采购预算。具体政府集中采购项目请参照《2012年深圳市政府集中采购目录》。在编制政府集中采购预算时需注意以下事项：
（一）严格按照采购目录要求编制集中采购预算 各单位要认真对照文件要求，将属于集中采购范围的支出项目编制集中采购预算。任何单位不得以瞒报、分拆项目等手段规避集中采购。
（二）合理科学预测项目预算金额
由于市财政委对政府采购资金预先从我校的总经费中扣除，招标节余资金不予返回。为提高资金的利用率，避免预算金额过高，中标金额却远远低于预算金额，要求各预算单位编制预算时做好询价和测算工作，并在项目申报实施时做好招标文件。
(三)在编制预算时必须明确政府集中采购的方式 对于涉及竞价采购、单一来源、竞争性谈判、进口产品和国际招标等非公开招标采购方式采购的设备必须提前明确并向财政委提交申请及必要的证明文件，在采购预算编制时将该项目单列。按财政委规定：凡已进入到公开招标采购程序的项目，不再接受变更采购方式的申请。
（四）修缮工程项目的设计、造价咨询和监理费需单独编报，以预留相关费用专款支付，不得在工程项目采购节余资金中列支设计或监理等费用。没有达到政府集中采购标准的设计、造价咨询、监理费不需编制集中采购预算。
六、预算的收集
部门预算实行归口申报，各预算单位上报的年度预算要按类别不同，分别报送各归口职能部门，各归口部门收集、汇总和审核后统一上报计财部。
归口部门主要有：实验与设备部、后勤部、教务部、研究生部、科学技术部、社会科学部、图书馆和计财部。
(一)实验与设备部：负责收集、汇总和审核全校各单位编制的设备采购预算，包括教学科研设备、办公自动化设备、消防设备以及设备维护费和实验室耗材等。
（二）后勤部：负责收集、汇总和审核全校各单位编制的修缮、家具、空调设备等采购项目预算；负责全校水电费的收支预算；全校学生公寓和外租房租的收支预算；教师住房货币补贴的预算等。
（三）教务部：负责收集、汇总和审核本科教学业务经费和学生实践经费预算，以及信息中心，体育部、高尔夫学院、场馆中心、测试中心等教学教辅单位的专项业务费。
（四）研究生部：负责收集、汇总和审核研究生各类经费预算。
（五）科学技术部和社会科学部：负责收集、汇总校级科研经费、纵向科研经费的政府采购预算，并交实验室与设备管理处审核，由实验室与设备管理处统一上报计财部。
(六)图书馆：负责收集、汇总全校图书采购的经费预算。(七)计财部：负责直接收集、汇总和审核各党政业务部门上报的专项业务费预算和预算外收支预算。
各职能部门收到各单位上报的预算后，要认真汇总和进行初步审核，计财部统一汇总后，初步编排全校的总体预算，上报计财教授委员会审议，经计财教授委员会审议后，上报校长办公会议审定。
七、预算的编报时间
要求各预算单位在11月7日前，将预算按类别分别上报各归口部门审核汇总，各归口部门审核汇总后要求在11月14日前集中上报计财部。各预算单位的预算外收支预算请于10月31日前直接上报计财部。
七、预算的填报说明
（一）专项业务费申报表用于填报单位日常办公费之外的用于完成部门职能所需的专项费用。
（二）专项业务费中有需要进行政府集中采购的物品，需同时填报《2012年政府集中采购预算表》；
所有上报的项目，上报之前必须有单位盖章和领导签名。
部门预算的有关电子表格将发到公文通上，请各单位自行下载。如在编报和填表方面有不清楚的，可向计财部咨询，办公电话2653-6368、2653-6245(预算外收入有关问题的咨询)。附件：
1.2012年深圳市政府集中采购目录
二○一一年十月十九日
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