内审报告B_内审部报告

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第二次内审报告

审核目的：评价公司按ISO/TS16949标准建立的质量管理体系的符合性和有效性。审核范围：除管理评审条款以外的公司质量管理体系覆盖的所有部门，场所和过程。审核组成员：陈振华（组长）、刘家玉 审核日期：2012年9月4，5日

审核准则：ISO/TS16949:2009标准;公司质量体系文件;适用的法律法规。审核发现：此次内审发现不合格项一共12个，分布情况如下：

高层领导：不合格1个；品保部：不合格2个；生产部：不合格2个；生管部：没有不合格项；业务部：不合格4个；技术部：不合格2个；综合部：不合格1个。财务部：没有不合格项，不符合项分布表详见不符合项分布表。

审核结论：本次审核过程及时间安排均按内审计划执行。审核过程中，内审员公正，客观的进行了审核，各被审单位也较好的与内审人员配合，完成了此次内审。

从此次内审的不合格分布来看，除生管部和财务部外，各部门都存在着不符合项，且各部门的不符合的分布是离散的。本次内审覆盖所有与质量管理体系有关的过程、活动和班次，并符合年度审核计划的安排。内审结果表明，本公司按ISO/TS16949：2009标准建立的质量管理体系基本得到有效实施，符合ISO/TS16949标准和本公司质量管理体系文件的要求。

2012-9-5