苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流(精)_擎天出口退税软件安装
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苏州生产企业免抵退简要申报流程
一、免税申报(单证不齐
1、明细数据录入---基础数据采集——免税数据查看---出口货物明细(单证不齐 ——录 入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则:18位关单号 +0+2位项号,合计 21位。出口 发票号码:发票代码第 7位 +第 12位 +8位发票号码,共 10位。单证不齐标志:B 缺报关单。核销单号:批准文号。生成免税数据 数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上 生成的 文件名格式:SB_***_2012-02-13_CKTS_201007.XML3、打印免税明细申报表 数据处理-打印申报表——免税申报数据——免税申报(输入所 属期——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐》
4、上传免税数据文件 将生成的免税数据文件(1个 xml 文件导入 江苏州国税电子申报 系统中,和增值税同期申报。
退税申报(单证齐全 1.数据录入
一、基础数据采集 —— 》免抵退数据录入 —— 》免抵退明细(单证齐全 —— 》收取前期数 据录入。
二、基础数据采集 —— 》免抵退数据录入 —— 增值税纳税汇总表录入。2.数据生成及预申报---数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报, 生 成免抵退预申报数据,新系统预申报格式 SCYSB_退税机关代码 _税号 _所属期 _批次.zip
3.上传预申报电子数据, 新系统预申报数据通过传输平台的——预审申报-生产预审申报 上载-文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”, 当文件状态变为“审 核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
4.下载预申报反馈数据, 通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈 数据(点击选择“save file”,点击“ok”,默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预 申报反馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码 _税号 _所属期 _批次.zip 5.读取预申报反馈数据,通过“擎天申报管理系统软件”—数据反馈-读入反馈数据-免 抵退税申报反馈-预申报, 浏览选择反馈数据文件, 点击 “解压”后 “导入” , 然后点击 “预 申报疑点调整”。
6.根据疑点描述调整申报数据:数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报疑点 调整—打印--《 生产退税预申报反馈疑点数据表》
7.正式申报 :“擎天申报管理系统软件” —数据处理—生成申报数据—免抵退明细数据— 正式申报—生成。(新系统正式申报格式 SCZSSB_退税机关代码 _税号 _所属期 _批次.zip 8.上传正式申报数据,新系统正式申报数据通过“擎天传输平台软件”—正审申报—生产 正审申报上载—文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”, 当文件状态 变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。
9.上传正式回执打印--在 “擎天传输平台软件” —正审申报-生产正审申报上载, 将已经上 传的正式申报文件的复选框打上勾,在当前界面的下方可以看到“读入回执文件:SCZSSB_退税机关代码 _纳税人识别号 _所属期 _批次_HZ.PDF”,点击 pdf 可以下载,下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执;10.报表打印 , “擎天申报管理系统软件”—数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据—选 中—打印:(1免抵退税申报明细表(单证不齐;
(2免抵退税申报明细表(单证齐全;(3免抵退税申报汇总表;(4免抵退税申报汇总附表;11.生产企业交退税分局的纸质资料:(1、《生产退税预申报反馈疑点数据表》(最后一次预申报 1 份(2、《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》 1份(3、《生产企业出口货物免抵退税申报(审批汇总表》 2份(4、《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》 1份(5 《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐》 1份(6、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全》 1份(7、出口发票第三联
(8、出口货物报关单(出口退税专用(9、出口货物备案单证目录 1份
12、电子口岸交单:电子口岸—出口退税—数据报送—选择报送—选中数据—报送
13、月末正审反馈:擎天传输平台软件—正审反馈—正审反馈提取—选中下载;擎天申报管 理系统软件—数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报,浏览选择反馈数据文 件,点击“解压”后“导入”,再点击 数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈—正式 申报疑点查看—查询。最后点“数据处理——打印反馈汇总表”。
备注:
1、“免、抵、退”税申报与增值税纳税申报同期,逾期不得申报:生产企业每月 1日-15日(遇长假顺延,即与增值税纳税申报期限相同 ,逾期将不能进行申报;
2、出口退税申报期限,严格按“出口日期 +90日”控制,逾期不予办理退税:
3、没有退税数据也要退税零申报, 企业只需将零申报的退税数据通过 “擎天传输平台软件” 上传成功即可,不需上报任何零申报的纸质资料。
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